2024年2月6日发(作者：)

VKWY5.4.1-深圳市万科物业管理有限公司

编号

Z01

名称

环境目标指标和管理方案管理程序

页版 2页

C/0

第 1页共

本

编制 陈晓

更 陈晓华 审核

张跃 批 吴耀 生效

2005 年 2月 1

华

改

敏 准 平 期

日

1. 目的 制定环境目标、指标及环境管理方案，并确保目标指标的分解落实、管

理方案的有效实施，以实现环境目标和指标。

2. 适用范围

适用于环境目标、指标及环境管理方案的建立和管理。

3. 职责

部门 /岗位 工作内容

总经理 负责公司环境目标、指标的批准；

管理者代表 负责公司环境目标、指标的审核；

品质管理部 负责监督相关部门环境目标、指标和环境管理方案的提出、

制定和落实实施；

相关部门 负责与自身有关的目标指标及方案的编制和在本部门的分解

落实。

4. 定义

无

5. 过程和实施要求

5.1环境目标和指标

5.1.1环境目标和指标的确定 5.1.1.1品质管理部根据公司的环境方针、重大环境因素、顾客及相关方要求， 结合公司状况制定公司环境目标和环境指标，报管理者代表审核、总经理批准。 5.1.1.2相关部门根据本部门环境因素识别及重大环境因素评价情况，制定出 本部门的环境目标和指标并报品质管理部备案。环境目标和指标尽可能的予以 量化。 5.1.1.3品质管理部应对各部门报上来的目标指标予以评估，并跟进、监督、 协调指导其具体实施。

5.1.2环境目标和指标的检查 5.1.2.1品质管理部负责组织环境目标、指标达成情况的检查，并将检查情况 报管理者代表。

5.1.2.2各部门负责检查本部门目标、指标的达成情况。 5.1.2.3品质管理部需对各部门环境目标、指标的达成情况予以跟进和验证。 5.1.2.4有关检查、整改、跟进和验证的情况形成记录并保存。 5.1.3环境目标和指标的更改 5.1.3.1当出现法律法规有新的规定、承接了新业务、引进 /采用新的服务方

式

深圳市万科物业管理有限公司

Z01

编号

VKWY5.4.1-

名称

环境目标指标和管理方案管理程序

页版 第 2页共 2页

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本

编制 陈晓

更 陈晓华 审核 张跃 批 吴耀 生效 2005 年 2月 1

华

改

敏 准 平 期

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或重大环境因素发生变化等情况时，各责任部门应及时对本部门环境目标、指

标进行评估和作出调整的计划，并将评估情况和调整计划形成书面报告报品质

管理部。

5.1.3.2品质管理部根据新业务、新的服务方式或重大环境因素变化情况对责

任部门的目标、指标评估和调整更新计划进行评审，需要时结合公司整体情况

对公司目标和指标进行更新，报管理者代表审核，总经理审批。

5.1.3.3各部门根据公司目标和指标的更新情况对其在本部门的分解落实情况

作相应的调整，有关调整情况报品质管理部备案。

5.2环境管理方案 5.2.1环境管理方案的制定

5.2.1.1各部门根据公司环境目标、指标在本部门的分解落实情况制定本部门

的环境管理方案和有关的技术整改措施，管理方案和相关技术整改措施需形成

书面文件报品质管理部； 5.2.1.2环境管理方案中要包括对方案本身的实施和完成情况的检查和验收要 求。

5.2.2环境管理方案修改调整 5.2.2.1在有以下情况时需对环境管理方案进行评估以确定是否需要修改和调 整 :

a ）

承接或增加新的业务

b ） 引进或采用了新的服务方式

c ） 环境目标和指标有调整

d ） 管理评审或内审中提出了新的要求 5.2.2.2修改调整后的方案应报公司品质管理部审核和备案； 5.2.3环境管理方案检查和验收 5.2.3.1各部门根据方案的检查和验收要求组织对本部门管理方案的实施和完 成情况进行检查和按规定验收，检查和验收情况需报品质管理部； 5.2.3.2品质管理部组织对部门管理方案的实施完成和检查情况进行监督、跟 进和验，检查情况应形成文件化的记录。

6. 相关文件

VKWY5.4.2-Z01

《环境因素识别及重大环境因素评价程序》

7. 记录和表格 公司及各部门环境管理目标、指标和管理方案 相关检查记录