陕西国税电子税务局服务助手操作手册V1.0

2024年2月8日发(作者：)

陕西国税电子税务局服务助手操作手册V1.0

目录1.服务助手下载与安装.................................................................................................................41.1.客户端下载及安装.........................................................................................................41.2.纳税人使用.....................................................................................................................81.2.1.新户注册和信息维护........................................................................................81.2.2.电子税务局......................................................................................................121.2.3.网络发票...........................................................................................................131.2.4.税控开票系统..................................................................................................141.2.5.电子税务局专区，问答中心，下载中心......................................................151.2.6.其他功能...........................................................................................................18微信公众号...............................................................................................................................24在线服务说明...........................................................................................................................26电子税务局客户端...................................................................................................................264.1.系统配置.......................................................................................................................264.1.1.系统配置...........................................................................................................264.1.2.电脑终端环境..................................................................................................264.1.3.网络带宽环境..................................................................................................264.1.4.注意事项...........................................................................................................274.2.登录...............................................................................................................................274.2.1.纳税人登录......................................................................................................274.2.2.功能操作...........................................................................................................294.3.我要申报.......................................................................................................................334.4.海关缴款书...................................................................................................................444.5.我要缴税.......................................................................................................................474.5.1.缴税清册...........................................................................................................484.5.2.更新欠税费信息..............................................................................................484.5.3.发送扣款...........................................................................................................494.5.4.扣款解锁...........................................................................................................504.5.5.查询条件...........................................................................................................514.5.6.缴款情况查询..................................................................................................524.5.7.查询条件...........................................................................................................534.5.8.注意事项...........................................................................................................534.6.发票应用.......................................................................................................................544.6.1.发票申请...........................................................................................................544.6.2.增值税专用发票代开......................................................................................544.6.3.发票领购...........................................................................................................574.6.4.网络发票...........................................................................................................604.7.我要办税.......................................................................................................................60涉税事项受理...................................................................................................................61纳税人补齐补正...............................................................................................................65事项进度查询...................................................................................................................66税务文书下载...................................................................................................................664.8.我要查询.......................................................................................................................672.3.4.

4.8.1.综合查询...........................................................................................................684.8.2.申报征收查询..................................................................................................684.9.其他辅助功能...............................................................................................................70一键检测...........................................................................................................................70

1.服务助手下载与安装1.1.客户端下载及安装首先，通过互联网访问陕西省国家税务局门户网站：点击“电子税务局”图标，进入电子税务局系统网站；或者直接访问陕西国税电子税务局系统网站：/etax/。4

进入电子税务局点击进入窗口后，点击下载专区；选择电子税务局服务助手进行下载。5

在保存目录中解压此压缩包助手。，解压后双击安装服务按照提示依次点击“下一步”，“完成”；6

安装完成后，桌面会生成快捷启动方式。双击服务助手图标；系统弹出用户类型选择框，如果是纳税人，选择择；，如果是中介，则选注意：此处用户类型一旦选择，则不能进行修改。如果后续登陆的用户类型确实发生了改变，需重新安装服务助手再次进行选择。7

1.2.纳税人使用1.2.1.新户注册和信息维护纳税人点击“我是企业”；进入纳税人服务助手主界面；纳税人点击“电子税务局”，“电子税局开票”等模块时，客户端弹出“身份验证”。如果纳税人是营改增或者新开户纳税人，身份验证的用户名和密码需在第一个“营改增用户注册”模块里获取，如果是原有电子税务局纳税人，则直接输入电子税务局用户名和密码即可。8

对于营改增或者新开户的纳税人，使用服务助手前需要先注册获取身份验证的用户名和密码。点击，进入注册认证界面；此处输入纳税人国税登记信息。如果纳税人是个体工商户，“法人代表姓名”和“财务负责人姓名”填写一致。内容填完以后，点击，如果填写信息验证不通过，界面弹出不通过提示；如果验证通过，注册界面下方要求补全注册人信息，补录完成后点9

击提交，系统展示纳税人用户名（纳税人识别号）和密码。输入用户名和密码，点击联系方式。，进入模块应用。如果纳税人首次登陆，为了让纳税人实时获取最新的的涉税信息，纳税人需补全最新的登记信息和点击进入信息补录模块；10

“微信绑定”模块：纳税人首先需要用微信“扫一扫”功能扫描图示11

的二维码，补全微信手机号等信息后提交即可。微信模块功能详见后面“微信服务”章节。1.2.2.电子税务局电子税务局模块我要包括“我要申报”，“我要缴税”，“我要办税”，“我的查询”主要功能。纳税人的申报，缴税等业务都在此模块完成。在服务助手主界面点击密码默认带出。，系统弹出电子税务局登陆界面，用户名点击务局纳税人端。进入电子税12

关于电子税务局的具体操作，登陆电子税务局网站/etax/下载使用手册，下图所示：1.2.3.网络发票此功能主要为没有达起征点的小规模纳税人免费提供网络普通发票开具、管理功能。13

在服务助手主界面点击，系统弹出网络发票登陆框。关于网络发票模块的操作，登陆电子税务局网站/etax/下载使用手册，下图所示：1.2.4.税控开票系统通过此功能可进行增值税防伪税控专票和普票的开具和管理。点击点击，，系统提示，开始下载；如果取消下载，点击右上角14

。下载安装后进入税控开票软件登陆界面，关于税控开票系统的操作流程和使用说明。点击服务助手税控开票系统网站。1.2.5.电子税务局专区，问答中心，下载中心电子税务局专区：介绍了电子税务局服务助手的主要功能和操作方法。，进入15

问答中心：主要包含用户提问和用户回答功能，将所有问题都集中在问答专区，分类查阅。点击，进入问答专区。支持用户提问：在问答专区页面点击“我要提问”，进入提问页面，输入“标16

题”、“内容”、“问题分类”“问题标签”确定提问。支持用户回答：在问答专区模块，点击“去问答”，进入问题列表界面，详情页面首先展示了问题的详细信息，问题提问者，具体提问时间等信息。用户和税务师事务所专家可根据问题输入相应的答案，输入验证码，提交答案。支持问题收藏：用户查看问题时，可对此问题进行收藏，收藏问题可以在用户个人中心问题管理查看。支持问题列表展示：在问题列表会展示所有的问题信息，同时会显示问题的解决状态（是否解决），悬赏积分，提问时间，浏览用户数，回答用户数供用户查看。支持问题分类：在问题分类模块，分为两部分内容：税务业务问题和税务软件问题，业务问题和软件问题属于两大类型，下属的是问题类别，用户在提问时会根据类型和分类将问题分类，17

所以用户在查看时也可以分类查看问题。点击首页，进入“营改增专区”首页，提供了“在线咨询”，“客户端微信服务号”，“客户端微信订阅号”等。下载中心：提供服务助手等常用软件的下载。点击服务助手，进入下载中心页面；1.2.6.其他功能个人中心：18

点击服务助手上方公司信息，进入“个人中心”模块。用户中心：此处纳税人查看和维护个人信息。19

密码验证：如果纳税人电子税务局密码进行了修改，此处进行同步更新确认新密码。微信绑定：此处可查看绑定的微信号和绑定微信号的变更。工具按键：20

提供了“注销”，“使用帮助”等功能。消息通知：将纳税人关注度比较高的税收政策和行业政策，纳税人的涉税风险等信息第一时间推送给纳税人。用户登录服务助手后在电脑桌面右下角会有弹窗提示最新消息。点击任意一条消息标题即可弹出全部消息内容窗口。21

点击服务助手右上角，可看查看通知历史消息内容。在线咨询：22

点击主界面右下角按键，进入咨询模块。我们会有专业的客服人员给纳税人解答在使用服务助手和相关软件的过程中遇到的问题。在服务助手主界面点击进入功能列表模块。办税软件：提供纳税人常用的办税和财务软件。23

服务广场：提供常用的办税功能，便捷纳税人进行相关涉税操作。查询往期在客户端申报备份的数据。发票真伪和流向查询2.微信公众号纳税人或者中介使用微信服务功能，可在服务助手扫描微信二维码，也可扫描以下二维码。24

微信服务号和订阅号主要功能：提供一站式申报查询服务，发布陕西财税信息，每日通告等。下图是微信服务号界面功能展示：下图是微信订阅号界面展示：25

3.在线服务说明为了提高纳税人使用体验度，我们提供了以下方式帮助纳税人解决在涉税操作中遇到的问题：1、“问答中心”：主要包含用户提问和用户回答功能，将所有问题都集中在问答专区，分类查阅。2、“在线咨询”:通过QQ交流的方式，由我们专业的客服人员给纳税人解答在使用服务助手和相关软件的过程中遇到的问题。3、“电话咨询”：纳税人可拨打4007-151-555,029-95113联系我们客服人员。4.电子税务局客户端4.1.系统配置4.1.1.系统配置4.1.2.电脑终端环境硬件配置：最低要求1GHzCPU以上，1G内存。建议配置CPU在IntelCorei3（包含）或AMDAthlonIIX4（包含）以上，内存在2G（包含）以上，100M以上的硬盘剩余空间。系统配置：WindowsXp或Windows7/8操作系统；MicrosoftIE8.0。4.1.3.网络带宽环境电子税务局业务办理都采用了电子化凭证申报，各涉税业务申请所需的附报资料也直接以电子件的方式进行提交。而电子凭证与扫描资料都需要较高存储和传输空间，因此对互联网接入带宽存在一定的要求。互联网带宽：建议4Mbps以上。26

4.1.4.注意事项1)建议屏幕分辨率为1024X768像素。2)纳税人应熟悉电脑操作和报税相关业务，具备网上操作的基本知识。3)校验规则：提示信息为红色字体的属于强制性校验规则，提示信息为蓝色字体的属于提示性校验规则。4)注意电脑的时间要调整为当前时间,否则会导致无法登录。5)若电脑安装了360安全卫士等类似软件，在本软件安装的过程中，360安全卫士会弹出提示信息，选择允许全部，然后继续。4.2.登录4.2.1.纳税人登录点击服务助手桌面“电子税务局”弹出电子税务局纳税人端：27

录入“账号”及“密码”，账号为纳税人识别号，点击“登录”，进行初始化纳税人信息下载，如下图：为了减少本地与服务端数据的交换量以及减少操作的在线等待时间，客户端会在安装的时候将相关的纳税人基本信息、纳税人资格认定信息、纳税人税种认定信息等下载到本地存储。纳税人信息下载完成后，显示办税桌面，如下图：28

菜单栏依次：办税桌面：业务功能区功能；基础信息：提供纳税人基础信息的详细情况以及在线同步税局最新纳税人基础信息功能；我要申报：申报相关业务功能；我要缴税：在线缴款相关业务功能；我要办税：文书申请相关办税业务功能；发票应用：提供增值税专用发票代开、增值税普通发票代开、发票领购申请等功能；我要查询：为纳税人提供一户式涉税查询；互动平台：为纳税人提供留言咨询问题的平台；4.2.2.功能操作4.2.2.1.办税桌面“我的首页”为纳税人提供一些基本的常用工具网址链接。29

4.2.2.2.办税日历查看陕西省每月征期日历，即各税种的申报、入库截止日期。4.2.2.3.下载专区下载专区提供常用软件、资料的下载链接，点击可将信息下载到本地30

4.2.2.4.办税指南办税指南，提供办税所涉及到的相关法律法规、政策依据等4.2.2.5.办税地图用动态图列出我省各地市税务机关详细信息、如税务局地址，电话等31

4.2.2.6.场景服务动画模拟出实体税务办事大厅，纳税人可以直观的在动画中进行办税操作4.2.2.7.基础信息点击“基础信息”菜单后，进入业务功能主界面，可以查看纳税人的当前的登记信息、税费种认定信息、减免信息、预缴信息、发票库存信息。32

4.2.2.8.我要申报我要申报模块下包括申报和海关缴款书。4.3.我要申报4.3.1.1.我要申报“申报”模块包括现在申报清册、申报作废、申报查询三个子模块。具体解决所有的当期税种申报业务，页面如下图：33

申报清册：纳税人可进行当前申报期内税种的申报业务操作。申报查询：可以根据条件查询往期和当期已经申报的申报记录。申报作废：在正常申报期内，对已经提交申报，且未做任何缴款等后续操作的申报数据，由于申报有误，可以在线进行作废操作。成功作废之后，可以通过“申报清册”模块进行重新申报。4.3.1.2.申报清册点击“申报清册”功能菜单后，进入业务功能主界面：34

该功能页面提供“重新获取申报清册”、“重置报表”、“更新申报结果”、“填写”功能按钮。详细介绍如下：第一步：选择填写申报的税种申报表，点击“填写”：第二步：选择填写申报表属性设置（部分申报项需要手动填写或选择）如下35

图：第三步，填写申报表，每个申报表里面都涵盖表单数据校验规则，系统自动会对表单项数据进行逻辑校验：填写表格完成后，点击“校验”按钮，如填写内容有误，会有“报表审核”信息详细说明错误原因；如果想重新填写申报表，可以点击“重置”按钮36

第四步，提交数据，表单数据校验成功后，点击表单正下方的“申报”按钮。同时，还可以点击“打印”按钮，打印申报表。37

第五步，“确认”数据，目前是让纳税人再确认一次申报数据，如果确认无误，点击“确定”按钮。系统会联网把数据提交到门户网站。38

第六步，申报成功信息确认，申报成功会弹出申报成功的提示信息。如果申报成功之后，可以点击“缴款”按钮进行缴款或者参见5.5.1缴税清册模块进行缴款。4.3.1.3.更新结果如果申报某项税种成功之后，“申报情况”不为“申报成功”（多数情况是由于网络情况或者服务器处理超时导致），请选中该条信息，点击“更新结果”，手动到服务器更新申报结果。39

4.3.1.4.重置报表对报表数据进行重置，重置过程中，系统会自动重新远程下载该申报表的期初数，如果之前填写过该申报表，则之前报写的数据会被清空，无法查看。重置申报表后，该表内所填数据以及“申报情况”都将恢复为初始状态：40

由于系统不允许重复申报，如果把申报成功的报表重置后，系统会提示无法重置信息：如果需要对申报成功的报表进行修改，需要先“作废”该申报表，再申报，作废申报详见5.4.2；41

4.3.1.5.重新获取申报清册由于客户端软件在首次安装登录的时候，会自动同步相关纳税人信息、纳税人资格信息、纳税人税种登记信息，如果后期纳税人办理过相关信息的变更，就会导致客户端的以上信息与税务局端服务器数据不一致，因而会影响相关的后续业务数据，所以设置此项功能，纳税人在变更信息后，手动将最新的相关信息从税务局端下载到本地，保持数据一致性。42

4.3.1.6.申报作废在正常申报期内，对已申报未缴款的申报数据，如果纳税人申报有误，可以在客户端进行作废操作。成功作废之后，可以通过“申报清册”模块进行重新申报。点击“更新申报结果”可以加载最新申报信息。43

4.3.1.7.申报查询可对选中的征收项目进行已申报信息查询在查询条件中，“征收项目”可选税种增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、文化事业建设费收入、印花税等；“申报日期起”和“申报日期止”可由纳税人自行进行调整。4.3.1.8.注意事项1、系统只允许纳税人在正常申报征期内申报，逾期申报，请到大厅申报。2、当前征期内，在电子税务局，一个税种只允许纳税人申报一次，并且申报成功后，不允许修改。如果纳税人还未交款，那么先通过作废模块，作废该申报表，然后再申报。3、为了防止纳税人误操作，系统限制单笔申报两次提交时间间隔5分钟，5分钟之内不允许提交相同的申报表进行申报。4.4.海关缴款书4.4.1.1.数据批量导入纳税人使用总局通用采集软件，将采集后的文件以XML文件的形式，通过44

电子税务局系统导入稽核系统。4.4.1.2.数据手工录入纳税人手工输入采集内容，包括完税证号码、进口口岸代码、进口口岸名称、填发日期、完税税额、备注等内容。4.4.1.3.录入数据查询及上传查询手工录入信息及将录入信息导入稽核系统中。45

4.4.1.4.接收通知书查询打印接收缴款书第一联数据信息，并可对接收结果通知书进行查询、打印。4.4.1.5.稽核比对结果查询向稽核系统发送查询纳税人当月报送缴款书的稽核结果请求以获得稽核结果发票明细，可对当月或以前月报送的数据，实时查询截止请求当日前一天的稽核结果信息。46

4.4.1.6.稽核通知书确认下载系统每月在纳税申报截止期的前两日允许企业根据当前比对情况对其稽核结果通知书进行实时确认和下载操作。4.4.1.7.稽核通知书查询打印增值税抵扣凭证稽核结果通知书查询应支持纳税人选择稽核年份、月份，查询出已经确认后的，并展现相应稽核期中稽核相符、稽核异常的稽核比对情况。4.5.我要缴税该模块下包括：缴税清册、扣款解锁，缴款情况查询、电子凭证打印4个子模块。缴税清册：纳税人可以通过该模块进行缴税。当前只支持签订了三方协议的纳税人进行网上缴款。扣款解锁：纳税人可以通过该模块对扣款失败的记录重新扣款。缴款情况查询：可以通过查询条件，查询已缴纳的税款信息。47

4.5.1.缴税清册点击“缴税清册”模块，点击“更新税费欠税信息”更新当前欠税费（未缴待缴）信息。更新完成之后，显示当期应缴税款信息。4.5.2.更新欠税费信息在网络条件不佳的情况下，如果对已发送扣款的项目没有获取到结果，或者提示等待查询等提示信息后，可以使用该功能，手动更新缴税结果以及重新更新未缴税数据。建议每次发送扣款之前使用该功能48

4.5.3.发送扣款确认数据无误后，勾选要缴税的信息，点击“发送扣款”系统提示，是否确认发起扣款请求，点击“确定”后，系统提交扣款请求。49