2024年4月12日发(作者：)

堡垒主机操作管理流程

一、概述

为了完善业务需要，提高内控堡垒主机系统的管理规范性，运维

管理人员应依据堡垒主机操作管理流程进行操作。堡垒主机操作管理

流程包含用户账户申请、用户资源申请、授权人审批管理、授权账户

安全管理、授权资源操作、责任划分等流程项。

二、管理流程

管理流程主要是由普通用户想要申请资源而发起申请至指定审批

人，审批人根据实际情况予以审批或拒绝，或转发上级领导继续审批，

审批环节可以根据需要分为一级至多级，直至有领导同意后，选择执

行人去将此申请落实。

自然人（申请用户）申请、接入资源申请流程主要包括以下几类：

 用户账户申请流程

向系统管理员或安全部门负责人发起自然人账户申请，并填写

账户接入申请单申请新的接入账户，由系统管理员或安全部门

负责人审核后给予账户的用户名密码授权。

 资源接入申请流程

资源相关负责人申请资源接入到内控堡垒主机系统，用户申请

资源接入时需详细列出管理的资源信息,资源信息包括主机系

统、登录账户密码、主机IP地址等。资源信息提交后由系统

管理员核对资源信息和接入账户的对应关系。