2024年5月2日发(作者：)
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顾客特定要求（CSR）应用矩阵
序
号
顾客特定要求（CSR）
顾客
CSR名称 条款
体系要求：
3
1） 至少通过ISO9001认证，目标通
过ISO/TS16949认证；
2） 通过ISO14001认证
4.1 供应商行为规范
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具体内容 C1 C2 C3 C4 C5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
公司QMS过程
S S
M1 M2 M3 M4 M5 M6
10 11
6.2.2 供应商成本按年比降低至少5%
维修和更换：
6.4.1 期限
博格华纳
供应商手册
6.4 供应商须在量产结论后最少15 年内
或如博格华纳另有书面规定提供的
维修配件。
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GSM-P001
（2018.5.29）
7
工装和量具方针
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7.3.1 工装报价
7.3.2 供应商的职责
7.3.3 工装设计
7.3.4 工装寿命
7.3.5 测量系统
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7.5
8.2
8.4
工装标识以及所属权
提交要求
样件工装
质量管理体系：
……，供应商应按照在ISO9001中描
述的要求工作，并致力于满足
ISO/TS16949和AIAG与VDA的所有
9.1.1 参考文件，包括：生产零件批准过程
（PPAP）、潜在失效模式及后果分析
（FMEA）、先期产品质量策划
（APQP）、测量系统分析（MSA）
和统计过程控制（SPC）。……
博格华纳
供应商手册
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GSM-P001
（2018.5.29）
9.3 先期产品质量策划(APQP)
准备就绪的过程审核
9.4.1 ……博格华纳可要求在量产
开始（SOP）之前填写准备就绪的过
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9.4 程审核表（GSM-F004）。
9.4.2 准备就绪活动的顺序
9.4.3 供应商的责任
9.4.5 文件
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9.5
9.6
生产零件批准过程（PPAP）
早期生产遏制(EPC)
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除非……，否则在最初提交PPAP时
指定特性的过程性能指数最小须为
1.67。对于持续量产而言，过程能力
指数最小须为1.33。
9.7.2 除非……，否则如果过程不能满足所
需的能力目标，供应商必须提出100%
检验的遏制计划，以防止超出规范的
产品装运到博格华纳，提出改进过程
能力的纠正措施计划。
除非由博格华纳书面同意，否则所有
热处理部件和服务供应商应遵守
AIAG CQI-9。
……
供应商须进行年度自我评估，包括
供应商手册
博格华纳
CQI-9指南中所定义的职务审计。
9.7.3
博格华纳还要求评估其他过程，如
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GSM-P001
（2018.5.29）
铜焊和烧结过程。
……
博格华纳要求遵守AIAG CQI-11。
……
供应商须进行年度自我评估，包括
CQI-11指南中所定义的职务审计
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关于采购材料的投诉（CPM）
9.8.1 总则
9.8.2 遏制措施
9.8.3 8D报告：24小时初始；48小
9.8
时3D；14天5D；30天8D
……
9.8.4 受控发运
要求提交事件报告表（GSM-F008）
显示检验的结果。
……
9.9 供应商付费
质量体系基础QSB：
10
当授予新业务时，须考虑供应商对
QSB的承诺。
……
供应商变更管理：
11.2 临时性变更
……
供应商手册
博格华纳
11 供应商必须填写并提交供应商变更
申请表（GSM- F011）给相关博格华
纳供应商代表进行评审及批准。
……
11.3 永久性变更
12
13
材料/交付期望
供应商业绩指标
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GSM-P001
（2014.5.29）
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注： C1-订单管理； C2-设计开发； C3-产品制造； C4—产品交付； C5—顾客反馈；
S1-文件记录管理； S2-人力资源管理； S3-生产设备管理； S4-生产工装管理； S5-监测设备管理； S6-采购管理；
S7-顾客或供方财产管理； S8-产品防护管理； S9-产品和服务放行； S10-不合格品管理； S11-顾客满意管理
M1-企业战略管理； M2-方针目标管理； M3-风险管理； M4-内部审核； M5-管理评审； M6-改进管理
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