2024年5月2日发(作者：)

LOGO

XXX有限公司

XXX Co.,Ltd.

COP1

接

单

与

评

审

COP2

设

计

与

开

发

8.3

COP3

产

品

制

造

8.5

COP4

产

品

交

付

8.5

COP5

8.5.5

SP1

7.1.2

SP2

7.1.3

SP3

过

程

运

行

环

境

7.1.4

SP4

测

量

设

备

管

理

7.1.5

SP5

实

验

室

管

理

7.1.5.3

SP6

顾客特定要求与过程矩阵表

CSR and process matrix table

SP10SP11SP12SP13SP14SP15SP16

SP7

能

力

与

意

识

7.2/7.3

SP8

文

件

化

信

息

控

制

7.5

SP9

文件编号/Sheet No.

版本状态/Rev

顺序号/No.

SP17SP18SP19

MP1

组

织

方

环

的

境

需

及

求

相

关

4.1/4.2

MP2MP3MP4

XXX/QR-PD09-SPD006

A0

1

MP5MP6MP7

顾H基

客R础

反管设

馈理施

知

识

管

理

7.1.6

外工

部装

供检

方具

管采管

理购理

8.1.5.6

8.4.3

8.4

标

识

和

可

追

溯

性

8.5.2

外

部

财

产

8.5.3

产

品

防

护

8.5.4

变

更

控

制

8.5.6

产

品

和

服

务

放

行

8.6

不

合

格

控

制

8.7

顾

客

满

意

度

测

量

9.1.2

不

符

合

纠

正

措

施

10.2

风

险

与

预

防

管

理

6.1/6.1.3

绩

效

分

析

和

评

价

9.1.3

内

部

审

核

9.2

管

理

评

审

9.3

质

量

成

本

9.3.2

持

续

改

进

10.3

控制文件

顾客名称

顾客特定要求

文件特定要求内容

连续三年每年

降价1-2%

甲方在收到发

票后并入账后

的第60日付款

。

8.2

Y

产品交付过

程文件

产品交付过

程文件

新产品项目

管理过程文

件 产品制

造过程文件

产品交付过

程文件

顾客反馈过

程文件

顾客反馈过

程文件

产品制造过

程文件

Y

Y

Y

内部审核过

程文件

内部审核过

程文件

内部审核过

程文件

产品制造过

程文件

Y

过程能力要求

达到AB级以上

采购合同

售后退货率0

PPM

影响特殊特性

的相关工序Cpk

≥1.33

体系审核≥1次

/年

过程审核≥1次

/6个月

质量体系通过

IATF16949：

2016体系

YYYY

Y

Y

XXX有限公司

过程能力达到B

级

Y

（2017年质量

目标承诺书）

LOGO

XXX有限公司

XXX Co.,Ltd.

COP1

接

单

与

评

审

COP2

设

计

与

开

发

8.3

COP3

产

品

制

造

8.5

COP4

产

品

交

付

8.5

COP5

SP1SP2SP3

过

程

运

行

环

境

7.1.4

SP4

测

量

设

备

管

理

7.1.5

SP5

实

验

室

管

理

7.1.5.3

SP6

顾客特定要求与过程矩阵表

CSR and process matrix table

SP10SP11SP12SP13SP14SP15SP16

SP7

能

力

与

意

识

7.2/7.3

SP8

文

件

化

信

息

控

制

7.5

SP9

文件编号/Sheet No.

版本状态/Rev

顺序号/No.

SP17SP18SP19

MP1

组

织

方

环

的

境

需

及

求

相

关

4.1/4.2

MP2MP3MP4

XXX/QR-PD09-SPD006

A0

1

MP5MP6MP7

顾H基

客R础

反管设

馈理施

8.5.57.1.27.1.3

知

识

管

理

7.1.6

外工

部装

供检

方具

管采管

理购理

8.1.5.6

8.4.3

8.4

标

识

和

可

追

溯

性

8.5.2

外

部

财

产

8.5.3

产

品

防

护

8.5.4

变

更

控

制

8.5.6

产

品

和

服

务

放

行

8.6

不

合

格

控

制

8.7

顾

客

满

意

度

测

量

9.1.2

不

符

合

纠

正

措

施

10.2

风

险

与

预

防

管

理

6.1/6.1.3

绩

效

分

析

和

评

价

9.1.3

内

部

审

核

9.2

管

理

评

审

9.3

质

量

成

本

9.3.2

持

续

改

进

10.3

控制文件

XX有限公司

顾客特定要求

文件特定要求内容

顾客名称

NRFT（PPM)≤

100

质量协议

（2017年质量

主机厂

目标承诺书）

NRFT(PPM)为0

一次校验合格率

100%

抱怨数≤1

新产品交样一次

合格率100%

8.2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

必须保证100%

按合同期限交

付

样件必须交SDS

公司批准

供方对所交付

XXX供方质量

的产品实施批

保证手册

次管理

供方产品出厂

必须进行检

查，一旦影响

供货，必须通

知SDS采购部

顾客图纸

关键特殊【□】

顾客反馈过

程文件

顾客反馈过

程文件

产品交付过

程文件

顾客反馈过

程文件

新产品项目

管理过程文

件

产品交付过

程文件

新产品项目

管理过程文

件

产品制造过

程文件

Y

Y

产品交付过

程文件

新产品项目

管理过程文

件

审核：XXX批准：XXX

Y

编制：XXX