2024年6月1日发(作者：)
分发号：
受控状态：
P YKDH/GD.01~25-2019
发布日期：2019年12月10日 实施日期：2019年12月10日
XXX有限公司
程序文件目录
序号
1
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文件名称
文件控制程序
记录控制程序
合同控制程序
设计控制程序
材料、零部件控制程序
标识和可追溯性控制程序
作业（工艺）控制程序
施工组织设计编审控制程序
图纸会审控制程序
焊接控制程序
焊接工艺评定控制程序
热处理控制程序
无损检测控制程序
理化检验控制程序
检验与试验控制程序
设备和检验与试验装置控制程序
计量控制程序
设备、工装使用、维护和保养控制程序
不合格品（项）控制程序
质量改进与服务控制程序
内部审核控制程序
管理评审控制程序
人员培训、考核与管理控制程序
管道吹扫、清洗、脱脂、防腐、绝热及隐蔽工程控制程序
执行特种设备许可制度控制程序
文件编号
P YKDH/GD.01-2019
P YKDH/GD.02-2019
P YKDH/GD.03-2019
P YKDH/GD.04-2019
P YKDH/GD.05-2019
P YKDH/GD.06-2019
P YKDH/GD.07-2019
P YKDH/GD.08-2019
P YKDH/GD.09-2019
P YKDH/GD.10-2019
P YKDH/GD.11-2019
P YKDH/GD.12-2019
P YKDH/GD.13-2019
P YKDH/GD.14-2019
P YKDH/GD.15-2019
P YKDH/GD.16-2019
P YKDH/GD.17-2019
P YKDH/GD.18-2019
P YKDH/GD.19-2019
P YKDH/GD.20-2019
P YKDH/GD.21-2019
P YKDH/GD.22-2019
P YKDH/GD.23-2019
P YKDH/GD.24-2019
P YKDH/GD.25-2019
文件控制程序
文件编号 P YKDH/GD.01-2019
编制：
1.目的
对与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料进行控制，
确保质量保证体系有效运行的各个场所都能得到和使用有效版本文件资料。
2.范围
适用于与公司压力管道安装质量保证体系有关的文件资料和技术性文件资料的控
制。
3.职责
3.1总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2管理者代表负责审核质量保证手册、批准程序文件、作业（工艺）文件。
3.3质量保证工程师负责审核程序文件、作业（工艺）文件。
3.4各部门负责人及各责任工程师负责各自业务范围内文件的编制、使用和管理。
4.程序
4.1文件的分类：质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。
4.1.1质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、
卡）。
4.1.2技术文件包括：图纸、各项计划、报告、卷宗、施工组织设计、竣工资料、合同
文件、决算资料等。
4.1.3外来文件包括：与公司压力管道安装相关的法律、法规、安全技术规范、标准，
设计文件、监督检验报告、分供方有关资料等。
4.2 质量保证体系文件的编号
a)质量保证手册 Q YKDH GD XXXX X
版本号：A、B···
年代号：2018、2019
压力管道
兖矿东华建设有限公司
质量保证手册
审核：
章节号 01
版本：2019
批准：
b)程序文件P YKDH/ -XXXX
年代号：如2018、2019
序号
压力管道
兖矿东华建设有限公司
程序文件
c)作业（工艺）文件S YKDH/GD XX -XXXX
年代号：2018、2019
序号
压力管道
兖矿东华建设有限公司
作业（工艺）文件
d)记录（表、卡）N YKDH/GD-XXXX
年代号：2018、2019
压力管道
兖矿东华建设有限公司
记录（表、卡）
4.3 文件的编制、会签、审批和发布
4.3.1质量保证手册由经营管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2程序文件、作业（工艺）文件和记录（表、卡）由各部门负责人及各质控系统责
任工程师组织编写，经质量保证工程师审核，管理者代表批准，总经理批准发布。
4.3.3技术文件和其他文件由各部门或单位负责组织编制，各部门或单位负责人审批。
4.4文件的标识
4.4.1 压力管道安装质量保证体系运行过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识
管理：
a)《压力管道安装质量保证手册》、《压力管道安装程序文件》等质量保证体系要求建立
的文件，在文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识。
b) 压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，在文件封面上加盖表
明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识。
c) 施工图纸在图纸封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号作为标识；竣工
图纸在图面加盖“竣工图”章作为标识。
d) 设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识。
e）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号作
为标识。
4.4.2 压力管道安装质量保证体系运行过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识
管理：
a) 失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识。
b) 因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人员在文件的
封面或扉页标注“保留”字样作为标识。
4.5 文件的发放和回收
4.5.1 各类文件应按以下要求进行发放：
a) 质量保证体系文件，由经营管理部负责组织发放，并建立发放记录；
b) 压力管道安装适用的法律、法规、安全技术规范、标准，由技术中心、项目部按职
责分工，负责组织发放，并建立发放记录；
c) 工程合同及相关协议，由市场发展中心或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，
并建立发放记录；
d) 设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；
e) 其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、项目部依据职责分工
组织发放，并建立发放记录。
4.5.2文件的回收
a) 在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进
行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。
b) 设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。
c) 因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标
识后可不进行回收。
4.5.3文件的发放、回收过程中，由资料管理员填写《文件发放、回收、销毁登记薄》
进行记录。
4.6文件的更改
4.6.1质量手册由经营管理部组织更改，填写《文件资料更改申请单》，经管理者代表审
核，报总经理批准后组织更改。填写《文件资料更改通知单》并记录到文件前的“修改
记录”上。
4.6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件资料更改申请单》，经原审批人员审
批，再由各主管部门组织更改。
4.6.3所有要更改的原文件应由资料管理员收回，与该文件更改的相关记录一并交文件
管理部门或单位，以确保有效文件的统一性。
4.6.4文件的修改可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式进行，需进行以上修改时
由相关部门下发文件更改通知单。
4.6.5文件的更改应收集引起更改所涉及的文件使用部门意见以使更改有效。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a）与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；对于电子文
档，归属部门应及时做好备份，做好防毒工作，避免文件丢失或被病毒破坏。
b) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别。
c) 资料管理员每半年对各部门的文件保管情况进行检查。
4.7.2文件的作废与销毁
a)所有失效或作废文件由资料管理员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印
章，确保防止作废文件的非预期使用。
b)因为某种原因需保留的任何已作废的文件，应填写《文件资料留用申请单》资料管理
员应进行适当的标识，可加盖“保留”印章。
c)对需销毁的作废文件，由资料管理员填写《文件销毁申请单》，经总经理批准后销毁。
4.8文件的借阅、复制
借阅、复制与质量保证体系有关的文件，应填写《文件资料借阅登记表》，由文件
管理部门认可后，由管理者代表批准进行借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理
员登记复制份数。
4.9外来文件的控制
4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性并转交资料管理员备案，控制分发以确保
其有效。
4.9.2技术中心负责组织收集和购置适用的国家相关法律、法规、规范、标准，资料管
理员统一编号、分发到相关部门和单位使用；若工程施工急需时，可由项目部自行购置，
并报技术中心备案。
4.9.3工程设计文件中规定实施而公司暂缺的适用法律、法规或标准、规范，由项目部
负责组织借阅或复印，但应经适用性和有效性审核确认后方可发放实施。
4.9.4设计技术文件和分供方有关文件资料，由项目部负责接收。
4.9.5收到外来文件的各部门和单位应按类别编入受控文件目录中。
4.10其他规定
4.10.1文件管理各主管部门和单位应定期检查文件的使用情况，确保文件使用的相关部
门、人员及各场所都应得到相关文件的适用有效版本。
4.10.2未经总经理或部门负责人批准，任何人不得将文件资料借给公司以外人员阅读。
4.10.3质量记录是一种特殊的文件，除执行本程序的相关规定以外，可按《记录控制程
序》执行。
4.10.4公司的各种文件以电子媒体形式存在时，对文件的控制工作由资料管理员确定相
关的访问权限。
5.相关文件
《记录控制程序》P YKDH/GD.02-2019
6.记录
文件发放、回收、销毁登记薄
文件资料借阅登记表
受控文件清单
文件资料更改申请单
文件销毁申请单
文件资料留用申请单
记录控制程序
文件编号 P YKDH/GD.02-2019
编制：
1.目的
对压力管道安装过程中所形成的记录予以控制，同时也为改进活动提供可靠的信
息。
2.范围
适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的质量记录。
3.职责
3.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、项目部负责依据相应的
管理规定组织编制、采集和管理。
3.2压力管道安装工程施工过程记录，由项目部负责组织编制、采集和管理。
3.3工程交工交付技术文件记录，由项目部负责组织采集、整编、交付和归档管理，安
全生产部负责监督执行。
4.程序
4.1记录的分类与分类内容
4.1.1记录的分类
公司压力管道安装质量管理记录，依据其性质和内容划分为以下三类：
a) 质量保证体系管理记录；
b) 工程施工过程记录；
c) 工程交工技术文件。
4.1.2记录的分类内容
（1）质量保证体系管理记录
a) 质量管理体系文件控制管理记录；
b) 质量管理体系审核记录；
c) 顾客满意度监视、测量记录；
d) 质量管理体系管理评审记录；
e) 纠正措施管理记录；
f) 预防措施管理记录。
审核：
章节号 02
版本：2019
批准：
（2）工程施工过程记录
a) 合同或标书评审记录；
b) 产品采购记录；
c) 顾客提供产品记录；
d) 施工技术文件管理记录；
e) 标识管理记录；
f) 项目质量控制体系责任人员任命文件等人力资源管理记录；
g) 装备设施和监视与测量装置控制管理记录；
h) 压力管道安装施工作业与管理记录；
i) 监视与测量记录；
j) 特种设备安装改造维修告知书；
k) 压力管道安装监督检验证书和监检记录。
（3）工程交工技术文件
工程交工技术文件内容，即压力管道安装规范、标准要求的文件内容。
4.2记录的填写、确认、审核和签证
4.2.1记录由质量活动和施工的责任部门(人员）填写，并按规定要求的部门（人员）审
核，工程质量记录规定有要求时应由顾客或顾客代表签证。填写、审核、签证人员均应
签字认可，不得由他人代签。
4.2.2记录的填写要求
4.2.2.1记录填写的字迹应清晰、工整，并按要求正确填写；文字表达准确、简练，表
式规格统一；文字符号清楚、图文整洁、数据准确齐全，不得漏项。
4.2.2.2 记录的填写不得用易褪色的书写材料(铅笔、圆珠笔等)书写、绘制。
4.2.2.3 记录的填写、签证时间应与质量活动或施工/生产进度同步，不应拖延，更不
准造假。
4.2.2.4一般情况下记录不允许涂改，若确需修改时，应在修改处加盖有效印章。
4.3记录的收集、传递、整理、归档
4.3.1在质量活动和施工过程中 ，记录由负责记录（填制）的部门（人员）负责填制、
收集和整理，并按相应程序的要求进行传递。
4.3.2与质保体系运行有关的记录由公司各相关职能部门和单位负责收集整理，并加统
一的封面和目录页。
4.3.3公司各相关职能部门应按年度整理并归档各自发生的体系运行记录。
4.3.4工程完工后，项目部有关部门（人员）应及时将记录收集整理报送安全生产部审核、
审查后，统一编目装订成册，并移交资料室保管，有关交工记录同时移交顾客，并办理
移交签字手续。移交资料室保管和移交给顾客的记录上的签字及签章必须是原始签字和
红章（复印件必须加盖红章）。
4.4记录的借阅和使用
4.4.1已归档的记录，需借阅时应按《文件控制程序》规定办理借阅手续。填写《文件
资料借阅登记表》。
4.4.2政府部门、上级领导、顾客及其他相关方因工作需要需查阅记录时，应经归口管
理部门领导同意，可在保管处查阅。如需带走查阅时，应有归口管理部门分管领导批准，
并按规定办理借阅手续。
4.4.3归档的记录原件，原则上不准外借，若需要复印有关记录时，必须经归口管理部
门同意、分管领导批准后可由保管人员提供有关复印件，并按规定办理借阅手续。
4.5记录的贮存
4.5.1记录的贮存环境条件要确保防火、防盗、防潮、防腐、防虫蛀、防鼠啃等，以保
证记录在贮存期间不丢失、不损坏、不变质。
4.5.2对于以电子媒体形式存在的记录，归属部门及时做好备份，做好防毒工作，避免
质量记录丢失或被病毒破坏。
4.6记录的保管和保存
4.6.1单件记录可用编号作标识，记录的贮存盒（夹）可用标准章节号、程序文件顺序
号或采用其它内容作标识，以便检索、快速查找。
4.6.2为便于检索和快速查找，各部门应建立《（部门）质量记录清单》，安全生产部资
料管理员建立《（公司）质量记录清单》。日常填写的记录应按编号和日期顺序给予分类、
整理和编目，做到分类清楚、编目明确、便于存取、没有遗漏。
4.6.3一般的质量保证体系运行记录保存期为5年；根据产品特点、法规要求及合同要
求，可以另定保存期。
4.6.4对过期、作废的质量记录归档后由生产办填写《文件销毁申请单》，公司管理者代
表批准销毁。销毁记录的清单应存档。
4.6.5已超过保存期或无查考价值的记录，可分类处理，需销毁的记录由管理人员填报
《文件销毁申请单》经分管领导批准后，方准销毁。
4.7记录的运行管理
4.7.1记录按本程序规定的职责，实行归口管理。各职能部门应建立本部门、本系统有
关记录的《质量记录清单》，并设专人管理控制。
4.7.2公司各相关职能部门在检查指导质量活动的同时要检查指导记录控制与管理情
况 ，发现问题应及时纠正。
4.7.3项目部技术人员负责本单位记录的填写、收集、整理、核对及传递。并由所属资
料员填写《质量记录清单》以加强记录的管理控制。
4.7.4记录管理各主管部门和单位应定期检查受控记录表格的使用情况，确保记录表格
使用的相关部门、人员及各场所都应得到相关表格的有效版本。
4.8交工技术文件（竣工资料）
4.8.1交工技术文件格式
（1）管理资料
（2）质量验收资料
（3）施工技术资料
（4）竣工图
4.8.2交工技术文件留存资料内容
（1）特种设备安装改造维修告知书
（2）开工报告
（3）图纸会审记录
（4）技术交底记录
（5）压力管道安装单位资质许可证书（复印件）
（6）无损检测单位资格证书（复印件）
（7）焊接人员汇总登记表及其资格证（复印件）
（8）检测人员汇总登记表及其资格证（复印件）
（9）设计变更通知单
（10）安装单位压力管道现场质保体系及人员任命书
（11）施工组织设计（或施工方案）
（12）焊接工艺评定报告
（13）焊接工艺规程（或焊接作业指导书）
（14）无损检测工艺（方案）
（15）设计交底记录
（16）单位工程质量评定表
（17）分项工程质量评定表
（18）分部工程质量评定表
（19）工程中间交接证书
（20）安全附件安装检查记录
（21）管道吹扫清洗(脱脂）记录
（22）管道组成件（含焊材）质证书及实物检查验收记录
（23）合金钢材质光谱（理化）验收记录
（24）阀门试验记录
（25）管道组成件清洗脱脂记录
（26）管子（件）等加工记录
（27）阀门安装记录
（28）膨胀节、补偿器安装记录
（29）附属设施及设备安装记录
（30）支、吊架安装记录
（31）穿跨越及隐蔽安装施工记录
（32）管道焊接工作记录
（33）阴极保护工程施工记录
（34）埋地管道防腐层地面检漏记录
（35）焊缝返修记录
（36）原材料、半成品验收记录
（37）管道工程交接桩记录
（38）防腐绝热层电火花检测报告
（39）射线检测报告
（40）超声波检测报告
（41）磁粉检测报告
（42）渗透检测报告
（43）热处理报告
（44）耐压试验记录
（45）泄漏性试验记录
（46）静电接地测试记录
（47）通球试验记录
（48）吹扫及清洗记录
（49）防腐施工记录
（50）保温绝热施工记录
（51）管道隐蔽工程（封闭）记录
（52）压力管道安全附件校验测试报告
（53）压力管道竣工单线图
（54）重大质量事故处理鉴定报告
（55）工程竣工验收证书
（56）压力管道安装安全监督检验报告
5.相关文件
《文件控制程序》P YKDH/GD.01-2019
6.记录
质量记录清单
文件销毁申请单
合同控制程序
文件编号 P YKDH/GD.03-2019
编制：邓利奎
1.目的
识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与客户进行沟通，确
认满足合同的要求能力，以确定客户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。
2.范围
适用于本公司压力管道安装有关合同的控制。
3.职责
3.1经营管理部负责公司合同综合管理工作。
3.2市场发展中心负责内外部建筑安装工程合同及其担保合同的签订与管理。
3.3物资供应中心负责物资采购合同的签订与管理，机械化工程部负责设备租赁合同的
签订与管理。
3.4项目部负责所管辖范围内工程专业分包、单笔合同金额在50万元以下的材料买卖、
设备租赁等合同的签订与管理。
3.5合同执行的部门，参加合同评审，并对评审意见负责。
3.6分管领导负责合同评审结果的审批，负责或授权有关人员签订合同。
4.合同的分类
4.1合同可分为一般合同和特殊合同。
a)一般合同包括常规产品的合同。
b)特殊合同包括非标产品合同，安装维修合同。
4.2合同表现的形式有文本及投标两种形式。
5.客户要求的识别
市场发展中心根据合同草案、技术协议草案或客户口头要求负责识别客户的需求与
期望，包括：
a)客户明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、
价格等方面的要求；
b)客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；
c)客户没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
审核：
章节号 03
版本：2019
批准：
6.合同评审的原则
6.1所有合同在签定前均应进行初审，以确定我公司能否实现客户的要求。
6.2合同中的各项条款应该明确，符合《合同法》及公司实际能力的状况。
6.3任何与投标不一致的条款，在合同签定前都应得到解决。
7.合同评审的时机
7.1对施工合同应在合同正式签订前进行评审，并报公司分管领导批准。
7.2对标书应在投标前进行评审，报公司分管领导批准。
8.合同评审的内容
a)用户的要求是否得到明确；
b)公司提供施工服务的能力是否能满足用户的要求；
c)价格是否恰当，交货期是否能满足要求；
d)资源配备与材料供应能否满足要求。
9.评审的方式
9.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。
9.2对用户无特殊要求的一般合同，可以授权评审。评审的方式及内容为：
a)用户确定所安装、维修产品的型号、数量、价格，交货日期，验收方式等。
b)由用户提供的技术资料，由技术人员进行评审，并填写《合同评审会签表》。
9.3对工程量大、工期长且有较高特殊要求的特殊安装、维修合同，责任营销人员将用
户的要求填写在《合同评审会签表》上，传递给市场发展中心、安全生产部、技术中心、
财务管理部、经营管理部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给市场发展中心，
市场发展中心将评审结论报公司分管领导批准后与用户签订合同。
10.合同的签订
10.1经过评审的各类合同，由责任营销人员报分管领导批准后方可与用户签定正式合同
文本。
10.2合同的签订由经理或得到经理授权的人员与用户签订合同。
10.3签订合同时，双方人员必须严格遵守《合同法》的规定，合同条款要齐全清楚，用
语要确切，文字要简练，责任要分明。所涉及执行的法律、法规、安全技术规范、标准
应是现行版本。并对所有条款的理解双方达成一致。
10.4签订合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、
金额、付款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。
11.合同的实施
11.1合同签订后，市场发展中心负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、
检测等的依据。
11.2市场发展中心应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解
决，并将合同执行和问题处理情况，向公司经理报告。
12.合同的修订
因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由市场发展中心负责与用户协商
解决，并对修改的内容进行评审后方可修改，同用户签订的合同修改协议书是原合同的
补充附件。
13.合同的保存
市场发展中心负责填写《合同登记表》对合同进行登记保存。
14 记录
合同评审会签表
合同登记表
设计控制程序
文件编号 P YKDH/GD.04-2019
编制：战召飞
1.目的
对外来设计文件的有效控制，确保设计文件符合安全技术规范要求。
2.范围
适用于公司承揽压力管道安装工程的控制。
3.职责
3.1技术中心负责组织相关项目部技术人员对设计图纸进行审查。
3.2施工项目部负责设计变更的控制。
4.程序
4.1设计审查
4.1.1施工项目部负责组织项目部各相关部门/责任工程师、项目质保师等按时参加由顾
客组织的设计交底，并负责收集/保存相应的设计交底记录/纪要等文件。
4.1.2 施工项目部负责组织项目部各相关部门/责任工程师、项目质保师等对特定压力管
道工程项目的施工图纸和相关的设计文件进行审查，其具体内容：
1）审查设计单位的设计资格和设计证书编号；
2）审查设计图纸内容是否符合相关技术标准、规范要求，以上问题符合要求后，由工
艺责任师进行签字确认。
4.1.3图纸会审的内容、实施方法、记录及其他有关的要求，应按公司《图纸会审控制程
序》的规定执行。
4.2设计变更的控制
4.2.1当审查发现图纸存有影响使用性能、安全性能，与设计规范不符和影响施工作业的
正常进行时，由工艺、设计责任工程师负责提请设计变更。
4.2.2当设计部门和用户提出设计变更时，应有《设计变更通知单》，并应由提出变更的
单位技术负责人签字并加盖设计章。
4.2.3设计变更必须履行相应手续，任何人无权随意进行变更。
4.2.4压力管道安装施工过程中的设计变更，由资料员负责收集、登记和发放控制。
4.2.5 设计变更单的内容应及时传递至相关部门/人员按此执行，当涉及施工工艺技术文
审核：
章节号 04
版本：2019
批准：
件的更改时，由工艺、设计责任工程师依据有关规定对相应的施工工艺技术文件更改，
并重新履行审批手续。
5.相关文件
《作业（工艺）控制程序》
《图纸会审控制程序》
6.记录
图纸会审记录
设计变更通知单
材料、零部件控制程序
文件编号 P YKDH/GD.05-2019
编制：侯林国
1.目的
对压力管道安装所使用的材料、零部件进行控制，以确保施工过程中使用的材料处
于受控状态，确保压力管道安装所用的材料准确无误，并具有可追溯性。
2.范围
适用于压力管道安装使用的材料、零部件的采购、验收、标识、保管、发放、材料
代用等的管理和控制。
3.职责
3.1 项目部负责材料需用计划的编制及申报工作。
3.2 材料质量控制系统由物资供应中心归口管理，负责编制材料采购文件，负责对工程
施工所需产品（材料、设备、外协加工等）实施采购及质量验收；负责组织人员对合格
方进行评价、选择；负责编制、审核合格供应方名册；负责建立合格供应方档案。
3.3 物资供应中心负责根据材料计划编制采购计划，并根据采购计划实施采购，物资供
应中心仓库负责材料的验收、保管、发放工作。
4.程序
4.1材料、零部件的采购
4.1.1 采购计划的编制
4.1.1.1 项目部技术员负责本项目部材料需用计划的编制工作。编制好的材料计划需经项
目部经营副经理审核后，报项目经理签批，项目部材料员将签批好的材料需用计划按规
定时间申报到物资供应中心。
4.1.1.2 物资供应中心根据项目部申报的材料需用计划及现有库存情况，编制采购计划并
根据采购计划编制资金需用计划报财务管理部办理，以确保采购资金的落实。
4.1.2 材料、零部件的采购
4.1.2.1 材料采购应坚持先近后远、先厂家后经销商、比质比价、货比三家的原则，选择
质优价廉的商品。
4.1.2.2 在采购前应对供应方进行评价。根据所购物资的类型以及供应方已证实的以往能
力的记录进行认定。认定方法有：取证取样评价认定和实地验证认定。对顾客指定的供
审核：
章节号 05
版本：2019
批准：
应商也应进行评定。对造价部门和顾客共同组织招标采购其中标商，可直接视为合格供
应方。
（1）取证取样评价认定
a)物资供应中心负责收集供应方的客观证据；
b)物资供应中心负责收集供应方同类产品的样品和取样后的试验报告；
c)取证取样评定由物资供应中心认定后，填写“合格供应方评定表”，经物资供应中
心负责人批准后，方可列为合格供应方；
d)取证取样评价有争议时，要求供应方提供样品，由采购员（邀请质检人员）对准备采
购的产品进行验证。
（2）实地验证认定
a)物资供应中心组织工程、技术以及本部门的专业人员到供应方处，对其产品质量、
生产能力、技术、工艺水平、价格、产品环保、售后服务、管理体系等情况进行实地考
察验证。填写“合格供应方评定表”，评选出合格供应方；
b)物资供应中心负责人负责对合格供应方的审核批准；
c)经审核认定的合格供应方列入“合格供应方一览表”。
4.1.2.3 有下列情况之一的供应方为不合格供应方，应从合格供应方名册中除名。
a)因使用所提供的物资影响工程质量的；
b)物资供应不及时而影响工期的；
c)一年内两次供应物资达不到规定要求的；
d)供应方服务态度差，服务质量低的。
4.1.2.4 材料采购需从合格供应方名册中挑选供应方，采购前必须签订购销合同，采购员
填写会签单，经相关部门会签后，报分管领导批准，加盖合同印章，按规定分发相关部
门。物资供应中心应建立合同台帐，归档备查。合同实施过程中，必须对合同及时检查、
督促履约，并及时收集有关质保资料，交专人整理、存档。
4.2材料、零部件的验收
4.2.1 采购到本单位的材料，由采购员交保管员登记、验收。供应方送货时，保管员或
采购员应根据合同或协议的要求，与供应方人员共同清点，经确认无误后方可验收。对
于自提材料，提运人员必须与保管员当面核对交付验收，直接送到现场的由使用单位材
料人员进行验收。
4.2.2 验收内容：外观检验包括：外观质量、外形尺寸、重量、数量、备品、备件等。
资料验收包括：产品合格证、质量证明书、技术说明等资料。另外，有必要时还需送检，
进行材料的物理、化学检验。
TS
标志，并符合下列要求： 4.2.3 对于压力管道受压元件，应检查是否有○
（1）检查制造单位的制造许可证，确定采购的压力管道元件是否在制造单位的制造许
可范围内。
（2）压力管道元件上应有清晰可辨的和不易擦除的TS标记，标记后面应加注有制造单
位的许可证书编号。组合受压元件上可以只有一处进行标记。
4.2.4 验收人员将采购的材料及随货同行的质量保证书、技术协议书或合同副本等资料，
作为验收材料的依据。进货材料的验收，采购员应按所采购材料的合同及应适用的验收
标准进行验收。对于采购的材料应向供方索取必要的各种技术资料交资料员或专人妥善
保管，最终进入工程档案。
4.2.5 大宗材料进行抽样检验，必要时逐个逐件拆箱检查。凡检尺、过磅的材料，保管
员必须亲自过目或抽查，避免发生数量误差。
4.2.6采购员或保管员验证材料时若查出不合格材料，应对不合格材料做好标识、隔离存
放，由验收人负责通知物资采购部门或供货商，经验收确定为不合格的材料不得投入使
用，要予以退回。
4.2.7 现场材料验收
4.2.7.1 甲供材料验收
（1） 由建设单位单位组织监理单位、施工单位和材料设备供应商共同进行验收。
（2）验收内容
1）型号规格、数量；
2）随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料；
3）合同规定的技术要求、技术资料；
4）材料设备样板的核对；
5）外观质量检查；
6）现场取样送检。
（3）所有甲供材料设备均须按批验收，未经验收不得使用。
（4）验收不合格的材料设备必须立即清退出场。
（5）验收合格后，由参验单位联合签署材料进场验收单。
（6）甲供材料设备到场应及时验收移交，施工单位负保管责任。
4.2.7.2 自购材料检验
（1）材料到达施工现场后，由项目部报监理单位进行验收。
（2）验收内容
1）型号规格、数量；
2）随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料；
3）合同规定的技术要求、技术资料；
4）材料设备样板的核对；
5）外观质量检查；
6）现场取样送检。
（3）所有材料设备未经验收不得使用。
（4）验收不合格的材料设备必须立即清退出场。
（5）验收合格后，由参验单位在材料进场验收单上签字确认。
4.3材料、零部件的标识
材料验收入库后，保管员应及时做好标识。材料的标识具体按《标识、可追溯性控
制程序》执行。
4.4 材料、零部件的存放与保管
4.4.1仓库储存材料不论室内外，均应按类别名称分区、分类，不同规格、品种、型号、
等级、炉批号的材料分开码放，不得相互混杂。货架与内墙、货架与货架、货架与屋顶、
料垛之间都应保持一定宽度的通道，摆码应分先后次序，便于做到先进先出。材料摆放
应按“四号定位”、“五五摆放”，达到横看成行、竖看成线、标识明显、标签齐全、过目
知数、整齐美观，有利于发料，盘点快、减少差错，提高工作效率。库存物质要做到帐、
卡、物、资金四相符，见帐知货位，见物知帐页。露天存放材料，必须做到上盖下垫（质
量不受日晒雨淋影响者除外）。
4.4.2易燃、易爆、容易发生化学反应的材料保管，按不同的物品分间、分库储存。易碎、
有毒材料应分间单独存放，防止易碎材料的损坏和有毒材料的溢出。
4.4.3材料如有锈蚀，应进行保养后方可入库上架。原有包装要充分爱护，防潮物料、防
锈层应注意完整无损，稍有损坏应整修加固，库存的材料必须做到勤清点、勤整理、勤
保养，发现问题及时处理。因储存日期过长或保管不善造成变质时，保管员应隔离存放，
并做好标识，及时报告，由物资供应中心领导确定处置方式，妥善处置。
4.4.4根据各种材料的不同性能，按说明书采取科学合理的保养方法，确保库存材料达到
十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆）的要求。
4.4.5库内及库区场地应保持清洁卫生，每周至少集中清扫一次，货架每月至少擦拭一次。
库容整洁要达到三无的要求。即：库区无杂草、货场无垃圾、货架无灰尘。
4.5材料、零部件的领用与使用
4.5.1材料、零部件发放
4.5.1.1 项目部凭领料单领料，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、质量
证明文件、数量、材料炉批号、检验结果、材料标识等，并由双方填写领料单。
4.5.1.2 货物领用完后，仓库保管员将质量证明书交材料责任工程师保存。
4.5.2 材料、零部件的使用
下料之前下料人员必须核对材料牌号、规格，确保无误后方可使用。各工序均应保
证材料标记的完整性，任何一道工序不能完整保留标记时，经工序检验员同意，实行标
记移植后，方可损坏掉原标记，以确保材料标记的可追溯性。
4.5.3余料处理
剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。下料回收的余料必须保留
原材料的标记，否则按废料处理。未经办理退库和发料手续的余料，不准用于工程上。
4.6材料代用
使用与设计图样、工艺文件要求不相符的材料，由技术人员办理代用手续，并填写
“材料代用申请单”按审批权限审批。必须经原设计单位同意，取得证明文件，各责任工
程师回签发至有关部门。
5相关文件
《标识、可追溯性控制程序》
《不合格品（项）控制程序》
6记录表格清单
项目部月度材料需用计划表
合格供应方评定表
合格供应方一览表
材料代用申请单
标识、可追溯性控制程序
文件编号 P YKDH/GD.06-2019
编制：康登
1.目的
为避免压力管道材料在运输和安装过程中相互混淆，保证安装过程质量，对材料标
识予以规定；为了便于工程质量的追溯，对施工工序标识予以规定。
2.范围
适用于外部购进的产品、顾客提供的产品、半成品、施工工序和竣工工程的标识。
3.职责
3.1 材料责任工程师对材料标识负全面控制责任，各部门和单位相关人员予以配合。
3.2 物资供应中心验收保管的材料标识由材料责任工程师直接控制，物资供应中心的材
料保管员负责实施，材料检验员予以配合。
3.3 项目工程现场验收保管的材料标识由项目材料责任人员负责控制，项目工程的材料
员负责实施，项目检验员予以配合。
3.4 检验责任工程师对工序标识负全面控制责任，操作者负责实施，检验员予以配合。
4.程序
4.1材料标识范围
对下列材料进行产品标识和检验状态标识：
4.1.1 压力管道所用的管道组成件和支承件；
4.1.2 焊接材料。
4.2材料标识要求
4.2.1 压力管道组成件和焊接材料的标识必须具有可追溯性；
4.2.2 材料标识应清晰、牢固；
4.2.3 材料标识不能掩盖材料的其它标识；
4.2.4 材料标识不能影响材料的固有性能和使用性能。
4.3材料标识方法
4.3.1 基本规定
1）材料标识应在材料库房或堆放场地进行。
2）使用钢印标识时，钢印深度不应超过0.5mm，且小于材料厚度的10％。
审核：
章节号 06
版本：2019
批准：
3）色标应使用油漆制作。
4）奥氏体不锈钢材料使用油漆标识时，其成分内不得含有锌、硫、铜或盐酸盐等物
质。
5）由于材料尺寸过小不能按要求在材料表面进行标识时，应使用牢固的标签。
6）油漆不能用于下列场合：
a)焊缝表面；
b)法兰、垫片密封面；
c)螺纹表面。
4.3.2 材料编号
材料编号是材料的唯一性产品标识，由材料标识责任人员进行控制和实施，由于本
程序已明确规定只有在材料验收合格后方可进行材料编号的标识，因而材料编号同时具
有材料在通过验收后处于合格状态的标识意义。公司规定材料编号由下列字符组成：
×－××××－×××
当年该类材料进货顺序号，用数字表示
该类材料的进货年号，用数字表示
材料类别代码，用拼音字母表示
材料类别代码规定如下：
材料类别
管子
阀门
三通
弯头
异径管
管帽
焊丝
4.3.3标识部位
管道组成件的标识应作在外表面。管子的材料编号应位于距管段100mm以内位置
标识，阀门、管件的识别代码应在本体中部。紧固件、垫片和焊接材料的材料编号应位
于包装外表面。
4.4 材料标识实施和控制
代码
G
F
S
W
Y
M
H
材料类别
法兰
盲板
紧固件
垫片
特殊管件
焊条
代码
L
B
J
D
T
E
4.4.1 材料进货后，应按类别分别堆放在“待验区”。
4.4.2 材料责任工程师在根据材料验收程序对材料验收合格后确定材料编号，同时在材
料质量证明文件上注明该材料编号并签章确认，然后将材料质量证明书退还材料保管
员。材料保管员按规定将材料转入“合格区”，并进行材料编号的标识。
4.4.3 材料编号应根据材料尺寸大小可分别使用油漆、记号笔、钢印或不干胶卡片制作。
对于管子、管件、法兰和盲板的识别代码必须逐件标识。螺栓、垫片和焊接材料的识别
代码可按包装进行标识。
4.4.4 标识移植应符合下列规定：
1）管子下料前应由施工人员进行材料编号移植。包装材料在仓库进行拆包发放时，
应由材料保管员进行材料编号移植。
2）材料和检验责任人员应对标记移植的正确性和时效性实施监督。
4.4.5 对所有要求作标记的材料、零部件，无标记的不准安装使用。
4.5工序标识实施和控制
4.5.1 受压件焊接完毕，操作者自检合格后，由操作者在距焊缝50mm左右、易于观察
的位置打上焊工钢印代号。
4.5.2 钢印深度不应超过0.5mm，且小于材料厚度的10％。
4.5.3 对不允许采用钢印做标识的材料，如：不锈钢、低温用钢等，采用记号笔在工件
上做工序标识，同时画简图做好书面记录。
4.5.4 检验责任人员应对工序标识的正确性实施监督；无标识的，不准转入下道工序。
作业（工艺）控制程序
文件编号 P YKDH/GD.07-2019
编制：战召飞
1.目的
对工程施工所需作业（工艺）文件的编制和工装、模具的管理进行控制，对作业（工
艺）纪律进行检查，使工程施工按规定要求进行，质量符合规范、规程要求，保证压力
管道的安全性能。
2.范围
适用于本公司压力管道安装作业（工艺）质量控制。
3.职责
3.1市场发展中心负责投标文件的编制与控制，投标文件的施工组织设计由公司总工程
师审批。
3.2公司各责任工程师负责公司范围内通用或专用工艺文件的编审，报质量保证工程师
批准。
3.3项目部负责组织相关专业技术人员/管理人员编制施工组织设计等施工文件。
3.4技术中心负责相关工艺文件编制与控制的归口管理，具体监督、指导项目部做好工
艺文件的编写、审核和呈批工作。
3.5 项目部具体负责相关工艺文件的贯彻和实施。
3.6工艺、设计责任工程师负责组织作业（工艺）纪律检查和工装、模具的设计、制作。
设备、材料责任工程师负责工装、模具的统一管理工作。
4.程序
4.1作业(工艺)文件的基本要求
4.1.1通用作业(工艺)文件制定的条件和原则
根据压力管道安装、维修共同点和公司具备的施工、检测设备、工具及材料、人员
配备情况而制定，且能够满足法律、法规、技术规范及工程要求，具体操作方法及技术
切实可行。
4.1.2专用作业(工艺)文件制定的条件和原则
根据具体的压力管道类别和级别及公司施工设施配备情况而制定。
4.2作业(工艺)纪律检查
审核：
章节号 07
版本：2019
批准：
4.3.1 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；
4.3.2所有工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、
统一。
4.3.3项目部应严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行施工。
4.3.4新工艺、新技术、新材料和新装备必须验证，鉴定合格后方可正式使用。
4.3.5现场工艺纪律的管理由技术中心负责，各有关部门配合。
4.3.6工艺责任师应根据工程施工情况，不定期组织相关责任工程师对生产中执行工艺纪
律情况进行检查，并填写《工艺纪律检查记录表》。
4.3工装、模具的管理
4.3.1工装、模具的设计
4.3.1.1项目部负责提出工装、模具设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品加工
的工艺要求、设备的情况，作为设计输入。
4.3.1.2工装、模具设计由工艺员根据工艺方案、工艺规程要求设计，由工艺、设计责任
工程师批准。
4.3.2工装、模具的制造
4.3.2.1工装、模具由机械化工程部负责组织加工制造，其制造过程应根据工装设计的输
出和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求。
4.3.2.2工装设备委托外单位加工时，应遵守本公司采购和外协的有关规定，并由机械化
工程部负责。
4.3.3工装、模具的验证
4.3.3.1工装应设专人负责保管，机械化工程部负责建立统一的工装模具台帐。
4.3.3.2工装一般由使用者领用，使用完成后应及时退回库房。
4.3.3.3工装放置应整齐、保持整洁，并及时维护保养。
4.3.3.4工艺、设备责任人有权对工装的使用、维护、保管进行检查、监督，当确认工装
不符合要求时，应停止使用。
4.3.3.5经修理后重新使用的工装要经过验证，并取得设备责任人的确认，方可正式投入
使用。
5.相关文件
《材料、零部件控制程序》
《设备和检验与试验装置控制程序》
6.记录
工艺纪律检查记录表
施工组织设计编审控制程序
文件编号 P YKDH/GD.08-2019
编制：
1. 目的
为提高施工组织设计和安全专项施工方案文件的编写质量及编制效率，加强施工安
全技术管理，规范施工组织设计、安全专项施工方案的编制、审查、论证、审批、实施
和管理，保证及时、科学、合理地组织施工，指导施工管理的全过程，完成预期的生产
和效益指标，特制定本程序。
2. 适用范围
适用于公司承建工程的施工组织设计和安全专项施工方案编制、审查、论证、审批、
实施和管理。
3. 职责
3.1 总工程师负责施工组织设计和安全专项施工方案编制的全面领导工作，负责施工组
织总设计、中型及以上建筑工程单位工程施工组织设计及安全专项施工方案的审批。
3.2 专业副总工程师负责施工组织总设计、中型及以上建筑工程单位工程施工组织设计
及安全专项施工方案的审核。
3.3 技术中心是施工组织设计和安全专项施工方案管理的主管部门，负责配合项目部编
制施工组织总设计和大型及以上单位工程施工组织设计并检查，负责中型建筑工程单位
工程施工组织设计的审核，负责组织审核安全专项施工方案和监督安全专项施工方案专
家论证实施，负责组织有关人员对大型及以上安装工程施工组织设计和安全专项施工方
案进行会审。
3.4 安全生产部负责施工组织总设计、中型及以上建筑工程和所有安装工程单位工程施
工组织设计的审核及安全专项施工方案的审核。
3.5 安装分公司负责所有安装工程的施工组织设计及安全专项施工方案的编制和审核。
3.6 项目部项目经理主持编制本单位工程项目的施工组织设计和安全专项施工方案，对
本单位编制的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和安全专项施工方案负责并组织
实施，组织安全专项施工方案专家论证。
3.7 项目部技术副经理在项目经理的主持下，组织编制本单位工程项目的施工组织设计
审核：
章节号 08
版本：2019
批准：
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