2024年6月15日发(作者：)
HR企业的首选经营者
超强版——全面预算管理软件
以全面预算管理为核心，向前延伸到计划管理，与企业发展战略挂钩；向后延伸到绩效
管理，支持薪酬管理，真正建立战略→计划→预算→绩效→薪酬一体化的企业战略落地系统
1、功能介绍
1.1 “目标管理”模块
管理目标制定及预算方案，是预算管理的起点。
系统功能：
战略规划、环境分析、年度目标等。
功能特点：
以战略为起点开始预算的管理，有效的支持企业战略落地；
支持目标按组织、按指标、按产品、客户、区域等不同管理纬度分解；
支持下达目标对预算编制结果“刚性控制”和“柔性控制”。
1.2 “年度计划”模块
管理年度计划的编制和平衡。
系统功能：
计划大纲、工作计划、专项计划。
功能特点：
通过计划大纲明确年度工作重点；
提供专项计划、部门工作计划的编制，并与业务预算形成关联，解决预算编制基础的问题。
1.3 “预算编制”模块
管理年度预算的编制和平衡，体现预算编制“自下而上”的过程。
系统功能：
编制大纲、销售预算、生产成本预算、采购预算、费用预算、人力资源预算、研发预算、资产预算、
财务预算、内部交易预算管理、预算合并等。
功能特点：
销售、生产、采购、费用等关联预算可以自动取数，预算数据严谨、不易出错；
根据业务预算自动汇总生成财务预算，提高预算编制效率；
支持集团预算自动汇总、合并，上报、下达等功能；
可以自定义预算编报审批流程，提高预算审批效率。
1.4 “预算控制”模块
管理预算的执行与控制，五重控制手段有效控制费用、成本和资金。
系统功能：
月度预算、月度资金计划、预算使用申请、资金支付申请、预算金额调整（预算追加、追减）等功能。
功能特点：
通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整等多重控制手段，有效控制费用、成
本和资金；
支持预算申请跨公司审批；
与ERP、OA等系统形成有效衔接，实时监控费用、成本和资金的使用情况；
通过月度预算、资金计划的编制和平衡，使预算更符合管理实际，提高了预算的可执行性。
1.5 “预算分析”模块
管理预算分析报表及报告，提供多种分析报表。
系统功能：
预算台账、利润分析、销售分析、成本分析、费用分析、现金流量分析、预算分析报告等功能。
功能特点：
提供按科目、按部门、按期间、按产品、按成本要素等多维度的分析报表；
提供对比分析、结构分析、趋势分析等多角度分析报表；
支持预算分析报告上传、下达，以及跨公司传递。
1.6 “预算考核”模块
管理预算考核方案及结果考评，体现KPI的考核思想。
系统功能：
绩效指标、绩效评价功能。
功能特点：
支持“量化指标”、“非量化指标”、“财务指标”、“非财务指标”等多种考核指标的设定；
通过“执考部门”参与，及时提供指标完成情况，有效支持绩效考核。
2、主要特点
2.1 涵盖战略落地涉及的全面计划、全面预算、全面绩效管理功能
系统性得将计划、预算、绩效三种战略落地工具进行有机结合，根据战略设定计划，形成预算资源配
置，指导过程经营预算执行，进而形成完整的预算分析，支撑全面绩效管理。
2.2 功能全面，全过程、全方位的管理预算
功能涵盖“目标管理”、“预算编制”、“预算控制”、“预算分析”和“预算考核”，涉及计划的
编制与控制、预算的编制与控制，全过程、全方位的管理企业预算。
2.3 强大的预算审批流程管理
针对每个预算类型设置不同的审批流程，满足预算编制、预算控制中多级审批、联合审批等多种管理
要求。
2.4 强大的计划管理功能
包括年度专项计划、部门工作计划的编制，月度专项计划、部门工作计划的编制、执行反馈、分析及
考核。
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