2024年4月28日发(作者:)
新网厅常见问题及解答
一、新网上办税服务厅申报相关问题
1.问:新网厅申报,是否也有税务端的管理服务平台?
解决方案:没有。企业端申报成功后,数据直接写进金三。
2.问:如果申报错误,企业端是否可以自己删除修改报表?
解决方案:如果申报错误,除财务报表以外的其他报表,均可以
在企业端对已经申报成功的报表进行删除修改。网上申报→勾选想要
删除的报表→点击“删除申报记录”。
3.问:新网厅财务报表申报数据错误,如何修改重报?
解决方案:已申报提交的财务报表不支持纳税人在网厅自行撤销
修改,需要税务人员在金三里作废财务报表后,纳税人网厅端才可以
修改财务报表重新填报。
税务端在金三中:申报征收→资料采集与报送→查询纳税人信息
→点开已经报送的申报记录→上面有作废。
财务报表在税务端作废后,纳税人端网厅:网上申报→勾选想要
修改的报表→点击“修改数据”,提示修改功能已开启,即可进行修
改并重新上报。
或者纳税人也可以去办税厅前台录入。
4.问:新网厅的登录密码忘记或者“客户已注销,需联系客服开
通”怎么办?
解决方案:纳税人请携带“税务登记证副本”或“三证合一营业
执照副本”原件到主管税务机关找网厅管理员进行密码重置或解锁
(解锁后必须重置密码操作)。
5.问:使用新网厅进行一般纳税人申报时,附列资料二第5行的
“海关进口增值税专用缴款书”数据如何自动带出?
解决方案:纳税人需要在“海关缴款书采集报送”模块对取得海
关缴款书进行采集上传,次月1日在“海关稽核结果通知书查询打印”
模块下载比对相符的海关稽核结果通知书。
6.问:新网厅增值税一般纳税人报表申报成功后,为何没有实现
远程清卡?
解决方案:
(1)申报成功后,无论是否有应纳税额,均应点击“实时扣款”
按钮,触发一窗式比对,才能实现远程清卡。
(2)是否进行了远程抄报税,如果没有,应先进行远程抄报税,
再点击“实时扣款”按钮进行一窗式比对,实现远程清卡。
(3)如果企业已经携带税控盘(金税盘)到大厅前台进行手工清
卡,应先在金三申报更正模块做一下保存操作,触发一窗式比对,比
对相符的,才能在防伪税控中给企业进行手工清卡。
7.问:在新网厅进行小规模纳税人申报时,附列资料5%征收率栏
次为灰色,无法填写,如何处理?
解决方案:查看金三中是否有5%征收率的税种,如果企业确实有
该项业务,应在金三中进行税种核定。
8.问:为什么网厅申报财务报表时累计数上期数带不出来?
解决方案:因为金三并没有迁移财报的数据,企业自己填写一下
就可以了!勾选报表上方的修改累计数据.修改上期数据就可以填写了。
9.问:纳税人4、5月为小规模纳税人,6月变为一般纳税人,按
要求所属期4、5月要申报增值税小规模纳税人申报,所属期6月要报
增值税一般纳税人申报,能通过新网厅进行申报吗?
解决方案:不能,只能去前台进行申报。金三中没有该纳税人应
申报信息【季中认定一般纳税人,税(费)种认定期起为下一季初】,
所属期7月起可以使用新网厅进行申报。
10.问:新网厅有填表说明么?
解决方案:有,报表右上角有个按钮,点击即可查看。
11.问:增值税一般申报表申报时,报错怎么办?
解决方案:根据提示核对校验数据。常见错误:请检查是否将附
表一服务项目(第2、4、5)的销售额填写到了主表第3行的劳务销
售额里了。服务销售额只能填写到主表第1行。
12.问:在新网厅填写按季申报的小规模申报表时,第10行小微
企业免税销售额报错,提示销售额“大于30000”,无法享受免税政
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