2023年12月24日发(作者：)

防错管理程序1 目 的文件编号版本状态0.0制定日期2019/4/30 为确保不设计、不制造、不流出、不接收不合格品而在产品设计、过程设计和管理流程设计时采 取防止人为疏忽、疲劳、故意等方面错误的措施，落实“第一次就将事情做对”的理念，从而提升 管理水平和质量水平，实现零缺陷，特制定本程序。2　范 围 2.1 适用于汽车质量管理体系。 2.2 本管理程序适用于 ■A：IATF16949 □Q：ISO9001 □E：ISO14001 □OH&S:ISO45001 □其他3 职 责 3.1 最高管理层：确定推行战略并进行力场分析、利益相关方分析，为推行提供资源。 3.2 跨功能小组：识别产品工序相关的错误、缺陷、产生原因。 3.3 体系推行小组：识别管理流程相关的错误、缺陷、产生原因。 3.4 相关部门：实施所确定的防错措施。 3.5 新产品开发部：对防错措施进行效果验证。4 定 义

防5 作业流程步骤5.1作业流程责任单位5.1 战略确定5.1.1 最高管理层确定推行防错的战略；5.1.2 最高管理层进行力场分析；5.1.3 最高管理层确定推行涉及的区域、部门和人员；5.1.4 最高管理层进行利益相关方分析。5.2 防错培训5.2.1 营业部、新产品开发部、制造部、品保部、新产品开发部、技术模具部、工艺工程部等需做进行防错培训。5.3 识别可能错误5.3.1 跨功能小组按过程流程中的工序识别可能产生的错误；5.3.2 体系推行小组识别管理流程中可能产生的错误。作业说明相关文件/表单战略确定最高管理者5.2防错培训技术模具部营业部新产品开发部制造部品保部新产品开发部工艺工程部跨功能小组体系推行小组5.3识别可能错误A第 1 頁，共 3 頁

防错管理程序A文件编号版本状态0.0制定日期2019/4/305.3.3 需要考虑的错误如漏装零件、多装零件、错装零件、混装、数量错误、顺序错误、程序错误、文件错误、不合格品流出、方向错误、结构错误、损坏、漏检、判定错误、记录错误、移动速度不当、位置不当、温度不当、压力不当、条件设置不当、格式错误、会议缺席、效率低下、漏处理等。5.4识别可能缺陷5.4 识别可能缺陷5.4.1 跨功能小组按过程流程中的工体系推行小组序识别可能产生的缺陷；5.4.2 体系推行小组识别管理流程中可能产生的缺陷。跨功能小组5.5 确定错误原因5.5.1 跨功能小组及体系推行小组确定错误可能原因（疏忽、忘记、遗漏、选错、故意、放错、评估不足、意识不足、设计不足等）。5.6 确定防错思路5.6.1 跨功能小组及体系推行小组确定防错思路（可供选择的防错思路有削除、替代、简化、检测、减少）。5.7 确定防错原理5.7.1 跨功能小组及体系推行小组确定将要采用的防错原理（可采用的十大原理分别为：断根、保险、自动、相符、顺序、隔离、复制、层次、警告、缓和）。5.7.2 跨功能小组可参照《防呆防错管理办法》对生产各工序、工艺及工装设备等实施防呆防错的应用与控制。

跨功能小组确定错误原因5.6确定防错思路跨功能小组5.7确定防错原理跨功能小组5.8确定防错措施跨功能小组A5.8 确定防错措施5.8.1 跨功能小组及体系推行小组确定防错措施、责任人员和预定完成日期。防错一览表第 2 頁，共 3 頁

防错管理程序5.9A实施防错措施相关部门文件编号版本状态0.0制定日期2019/4/305.9 实施防错措施5.9.1 相关部门责任人按预定日期实施防错措施。5.10标准化新产品开发部5.10 标准化5.10.1 将防错措施纳入PFMEA、CP中，CP还应纳入防错装置发生失效时的反应计划及升级流程；5.10.2 建立防错措施清单5.11相关部门升级5.11 升级5.11.1 当需要升级时，将防错装置发生的失效问题提交至快速反应会议； 升级流程5.11.2 相关部门依<升级流程>实施升级。5.12 纠正措施与效果验证5.12.1 新产品开发部、技术模具部、工艺工程部主导新产品的防错装置失效问题解决；5.12.2 品保部、工艺工程部主导量产产品的防错装置失效问题解决；5.12.3 体系推行小组主导体系相关防错的问题解决；防错措施验证记录表5.12.4 新产品开发部对防错问题解决进行效果验证。5.12纠正措施工艺工程部新产品开发部技术模具部效果验证品保部体系推行小组新产品开发部6　相关/支持文件编　　　号附件一附件一名　　　称升级流程防呆防错措施清单7 记 录序号128 主要绩效指标：见过程乌龟图表单编号表单名称防错一览表防错措施验证记录表保存期限□3年 □10年 □长期□3年 □10年 □长期保存部门相关部门新产品开发部第 3 頁，共 3 頁