CSR评审记录

2024年5月2日发(作者：)

CSR评审记录跟踪表

QR10-02

顾客名称：变速器有限公司(轩孚自动变速器有限公司) 产品质量协议供应代码

目前QMS覆盖

差异

完全覆盖

CSR文件名称及版

本

自评

产品质量协议

CSR简述

行动措施

责任人完成跟踪记录

计划

再评分备注

第二条 质量要求

2.1 质量要求规定

乙方提供的产品质量要求按甲方及其管理部门最新颁布的企业技术标准执行，甲方未提

供企业技术标准时，按双方认可的相关国家标准、行业标准执行。甲方企业技术标准包

含了产品主要性能指标及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存储等内容。甲方

验收乙方产品时以上述标准及甲方企业抽样标准为依据，如对产品质量标准有争议的，

以标准样件为准。

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第三条 质量保证

3.1.1乙方有义务按汽车行业的要求建立IATF16949质量管理体系，并且有责任维持这

个体系的零缺陷目标和不断地改进服务。

3.1.2.1甲方可以要求乙方提供证明文件，表明乙方自己已经确认了其子供应商所运行

的质量管理体系的有效性。

3.1.3.3甲方将审核结果反馈给乙方。如果甲方认为应该采取一些纠正措施，乙方应即

时拟订措施计划，在一定期限（30个工作日内）执行，并将结果反馈甲方。

3.1.5乙方指定质量保证体系管理及经营的质量负责人，根据甲方要求，向甲方书面提

交质量负责人的相关信息。负责人变更时，事先要通知甲方

3.2 PPAP生产件批准控制程序

乙方应按照甲方《PPAP生产件批准控制程序》的要求编制过程质量控制文件，如《过程

流程图》、《特殊特性清单》、《控制计划》、《作业指导书》等，确保文件得到实

施，与生产实际相一致，通过QNS系统提交给甲方审核，并得到甲方批准。

3.4 设备、模具、工装、监视测量装置等的准备及管理

3.4.1乙方准备为制造产品所必须的设备、机械、模具、工装、夹具、监视测量装置、

试验机等（以下称制造设备），要经常进行维护管理工作，以确保产品制作质量的精确

度。

3.4.2乙方应根据甲方要求，及时将乙方制造产品所必须的制造设备精确度管理资料书

面提交给甲方。

3.4.3关于检具制作，如甲方对乙方提出检具制作要求，乙方应在满足甲方要求的前提

下制作检具。并按要求提交检具检测报告，由甲方验收确认。

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第四条 质量确认及记录

4.3标识与可追溯性管理

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4.3.1为使产品的批量容易追踪，乙方应根据双方另行商定的办法，明确区分生产批次

号并采取措施进行切实有效管理，可以参考《供应商批次管理标准》建立可追溯体系。

乙方应严格执行甲方制定的永久性产品管理标识，永久性产品管理标识可参见甲方相应

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第五条 产品的抽查与监督

5.1 入库抽查

5.1.5甲方实施免检采购。乙方须持续改进其产品质量及供货质量，乙方新开发的产品

应在SOP后的三个月内获得甲方的进货检验免检资格。免检条件为：已批量供货外协产

品在此前3个月一直处于批量连续供货状态，且在生产过程中未发生过批量质量问题或

被退货或让步接收；批量供货后，售后一直未出现重大质量问题；乙方连续3个月现场

、市场PPM值均达标；新车型／新开发的产品（通过PPAP认可）SOP后3个月内，若所供

产品未发生过批量质量问题或被退货或让步接收，将自动进入免检状态。若乙方已获得

甲方免检资格的产品，但在甲方生产过程、产品交付过程、售后出现批量质量事故或者

重大质量事故，及PPM超标、多次整改未达甲方要求，甲方将取消乙方产品的免检资

格，并按以上要求收取检验管理费用及产品挑选费用。乙方产品质量改进后可向甲方申

5.4限度样本封样

5.4.1采购标准或交货标准的数值等，不能明确用感官能检查判断的检查项目的，双方

协商后由甲方或乙方作限度样本封样，并取得对方签字认可

5.4.2限度样本封样由甲方、乙方分别保管，在使用、保管时不能失去其特性。

5.4.3根据具体情况规定限度样本封样的有效期限，双方按实际需要及时重新确认、更

新或改变。

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第六条 质量责任

6.1质量目标

乙方应确定产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量保障体系和质量改善活动，

确保所提供的产品与市场上同类产品相比具有较强的竞争力，并达到并超越以下所要求

的水平。

6.1.1 甲方市场目标

3MIS市场目标：各零部件市场故障目标为0PPM；

6MIS市场目标：产品的安全、法规项故障水平为0PPM，其他类零部件故障水平≤50PPM

12MIS市场目标：产品的安全、法规项故障水平为0PPM，功能件/重要件故障水平≤

100PPM、一般件的故障水平≤200PPM

6.1.2 甲方生产现场目标

生产现场目标≤100PPM

生产现场PPM=单位期间（月度）不合格品数量/单位期间内投料数×100万

6.3质量交流

乙方指定专门人员（质量负责人）负责与甲方对产品技术、质量信息进行沟通，对产品

的全过程质量进行动态跟踪，并有向甲方报告的义务。

6.4.1乙方提供的产品如在甲方入库抽查时被判为不合格，甲方有权拒绝接受乙方的产

品。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检、返工，乙方应在接受到通知后24小

时内到达甲方进行全检、返工；

如甲方按照约定代为检验或处理的，其费用按照80元/小时计算，工时乙方同意由甲方

核算。

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