2024年3月18日发(作者：)
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《漏洞排查情况报告》
内部控制缺陷和漏洞梳理排查情况进展报告
风险合规部：
《关于印发县农村信用合作联社内部控制缺陷和漏洞梳理排查
工作实施细则的通知》（农信发﹝xx﹞140号）文件下发后，我部门积
极梳理排查缺陷和漏洞。目前，已取得了阶段性成果，现将工作进展
情况汇报如下：
一、高度重视，迅速组织“排查梳理”
按照内部控制缺陷和漏洞梳理排查培训会的要求，我部门组织人
员集中进行会议及文件精神学习，深入解读各项文件要求，重点开展
风险管理、系统维护、科技运维、安全管理、外包管理、业务连续性
等管理流程薄弱环节的排查梳理，确保排查工作有组织有目标的进
行。
二、细化措施，有序开展“排查梳理”
我部门按照“排查要不留死角、堵塞要及时到位、整改要趁早尽
快”原则迅速落实开展“排查梳理”活动，具体分为三个阶段：第一
阶段：排查摸底（7月8日至7月15日）。围绕风险管理、系统维护、
科技运维、安全管理、外包管理、业务连续性等六个方面，集中力量
对各项制度办法开展全方位、地毯式排查。对排查出的漏洞，逐一登
记造册，做到底数清、情况明。第二阶段：堵塞漏洞（7月16日至7
月20日）。对排查梳理出的问题，逐项制定解决方案方案，并采取有
力措施及时堵塞，坚决防止问题升级、漏洞扩大。第三阶段：整改总
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结（7月21日-7月25日）。按照“排查见底、堵塞到位”的要求，
对排查梳理工作进行“回头看”，对排查梳理结果进行汇总、分析、
研判后，分层级、分类别的整理成册，并形成初步处理建议，拟定缺
失制度。目前，各项工作正在稳步推进。
三、今后工作思路
（一）加强对员工的内控管理和合规意识教育，规范员工言行，
帮助员工树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作
风险的认识，使大家真正认识到“内控优先，制度先行”的重要性。
（二）积极组织部门员工对内部控制缺陷和漏洞梳理排查工作进
行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员
工风险防范意识和防范能力。
特此报告。
科技信息部
xx年7月13日
第二篇：网站漏洞整改报告安全整改报告
整改情况
1.相关单位收到加固通知后，对ip地址进行确认，存在漏洞的地
址均为集团客户mas机服务器地址。
2.相关单位维护人员到集团客户现场对所有mas设备进行了检
查并对相应的设备安装了apachestruts漏洞补丁，并将整改结果反馈
至省公司。
3.经验证，所有mas设备已完成加固，漏洞修补完毕。
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三、反思及下一步工作
（一）反思
1.业务系统上线前，并没有做到有效地安全加固工作。
2.集团客户安全意识薄弱，mas机加固工作存在一定难度。
（二）下一步工作
1.加强对mas服务器安全的管理，每月使用扫描工具对所有mas
进行日常扫描监控，同时对新增mas服务器做好检查并安装好补丁。
2.对于新增mas，做好完整的安全加固工作。后续每月对每一台
服务器做好检查并安装好补丁，把安全问题降到最低。
第三篇：网站漏洞整改报告网站安全整改报告
收到教育局中心机房发来的网站安全漏洞检测报告，对被检测的
域名地址进行确认，我校主要近阶段处在新旧网站交替时期，旧网站
还没有退役，新网站也已上线。被检测的存在漏洞的地址为我校原网
站域名地址。我校安全领导小组马上召开了紧急会议。经会议商讨决
定，作出以下几点整改措失：
1.关闭旧网站；
2.加固原网站服务器及其他内部服务器，对服务器进进漏洞扫
瞄，系统漏洞修补完毕；
3.对于新网站，此次虽然未进行检测，但从兄弟学校的网站检测
报告来看（同开发单位），应该存在漏洞。会后马上联系开发单位进
行检测整改。
反思及下一步工作
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（一）反思
1.网站开发时，只考虑了网站的功能使用，没有考虑网站安全问
题。
2.学校自己技术力量薄弱，对安全检测有一定难度。
（二）下一步工作
1.加强对服务器安全的管理，每月使用扫描工具对所有服务器进
行日常扫描监控，并安装好补丁。
第四篇：校车排查情况报告逸夫小学
对校车及学生家长自行租赁车辆上下学情况报告为认真贯彻落
实县委、县政府关于加强道路交通安全工作的要求，切实加强我校接
送学生车辆的道路交通安全管理工作，消除校车交通安全隐患，有效
预防接送学生车辆的道路交通事故，确保学生的人身安全，现将我校
进一步摸排定点接送学生车辆情况汇报如下。
一、我校不存在学校行为的校车
二、非学校行为家长自行租赁定点接送学生上下学车辆情况。
1、我校通过仔细排查发现现有学生32人乘坐家长自行租赁车辆
定点上下学，分别是冀f6n785乘坐9人，冀fdz007乘坐5人、冀fn6535
乘坐7人、冀f503678乘坐5人、冀f6m687乘坐4人、冀f503j8乘
坐2人，共计5辆面包车和1辆轿车。
2、车辆情况，经过仔细摸排发现如下情况，
一、每辆都是家长自行租赁的。
二、乘坐车辆没有营运证。
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三、经排查面包车存在超员嫌疑。其中还有驾驶员驾驶经验不足
驾龄短。
我校通过仔细排查发现非学校行为学生家长自行租赁车辆上下
学的情况存在很大安全隐患。为了更好的消除交通安全隐患，确保学
生的人身安全。我校立即召开会议对学生进行安全教育并及时与家长
联系，教育和告知家长理性选择交通工具，妥善安排子女出行方式，
进一步加强教育监护，防患于未然。
xx年2月16日
第五篇。中学安全排查情况报告学校安全工作事关广大师生员工
的生命和财产安全，事关教育改革、发展和稳定的大局。是学校工作
的重中之重，其责任重于泰山。中学为做好学校稳定和安全工作，维
护教育系统良好形象，建设平安校园，教发[]77号《关于加强学校冬
季安全工作的紧急通知》文件精神，对安全工作高度重视，常抓不懈。
学校积极健全各项管理规章制度，强化安全防范措施，积极
倡导依法治校管理模式，明确了分工，落实了责任，并结合学校
实际进行了自查、自改。现就自查、自改情况汇报如下：
一、加强领导，强化责任，建立安全工作长效运行机制。
学校时时将安全工作放在心上，挂在嘴上，握在手上，落实到实
际工作中。牢固树立主要责任人是安全工作第一责任人的观念。成立
了安全工作领导小组，由学校校长刘永林任组长，学校各分管领导任
副组长，直接责任人任组员，制定了岗位目标责任制，明确了职责任
务，完善了安全工作运行机制，明确分工，落实责任，同时，强化自
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查、自检力度，牢固树立一盘棋思想，各组密切配合，按各自分工，
负责好职责范围内的安全工作。
二、建立健全学校安全管理制度。
学校坚决贯彻执行《中小学安全管理办法》和上级安全工作会议
精神，强化安全工作的责任感和使命感。为把安全工作切实做好、做
细，学校建立、健全了各项管理制度，如《校园安全制度》、《治安消
防工作制度》、《课堂安全管理制度》、《校舍安全管理制度》、《实验室
安全管理制度》、《消防安全制度》、《更夫安全管理制度》、《传染病防
控预案》等制度二十多个，形成了以制度约束人，以制度管理人的工
作新局面。使具体为人在制度允许的范围内操作，对存在不安全隐患
的地方要求专人控管，做好预防，严格管理，加强监督，坚决杜绝危
害师生生命财产安全事故的发生。
三、明确责任，严格责任追究制度。
为了强化内部管理，进一步落实安全工作目标责任制，学校实行
“谁主管、谁负责、谁主办、谁负责”的原则，一级抓一级，层层落
实。各部门、各成员管理好自己的人和物，形成了“安全工作三级管
理体系”，明确职责分工。学校与各组、班主任、教师都签定了安全
工作目标责任书，明确了责任。对各项工作强化监督管理力度，实行
层层把关。学校制定了《学校安全工作责任追究制度》，强化责任意
识，严格依法办事，违法必究，坚决杜绝侥幸心理。
四、强化教育，把安全教育的宣传工作放在首位。
学校每周的班会课都有安全教育内容，通过安全课，使学生掌握
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了各方面的安全知识。学校在每次放假前和开学后都要集中讲安全工
作要求。平时，利用板报、国旗下讲话等，都要宣传安全知识。每学
期要至少搞一次两次安全演练，使学生掌握逃生的办法。同时，每学
期还要搞两次法制讲座，使学生懂法、遵法，并会用法律武器保护自
己的合法权益。
五、经常检查，常抓不懈，切实保障安全工作万无一失。
学校为强化安全工作的力度，落实责任，要求对学校内的各项设
施定期或不定期的安全检查，每周至少检查一次，并做好安全记录。
检查时，要求至少有三人参加检查，发现问题及时整改。
1、校舍安全：
学校现已没有危房，全部改造完毕。
2、交通安全：
学校不仅向学生宣传交通知识，还号召学生不能乘坐“三无”车
辆及报废车辆，超载车辆，我校没有校车，有学生骑摩托的我校与家
长签订了安全合同，有事由家长负责。我们对校门口的车辆进行了疏
散，避免影响学生出行。
3、综合治理：
学校周边200米以内无网吧、游戏厅、歌厅等场所，也没有商贩
摆摊设点，周边环境没有影响正常教育教学地方。
4.住宿生管理：
我校由于具备住宿条件，因此在校内有住宿生。学校在10月份
召开了住宿生安全会议，并制定了《住宿生守则》，由专人看管。
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5、食品安全：
学校对食堂严格检查督促，并要求工作人员持证上冈，制定用餐
制度，执行食品管理标准。搞好食品安全和卫生安全工作。并实施相
应的责任追纠制度。
学校已通知校内食杂店，严把产品进货关，防止出现食品安全问
题。并自行负责此事。
6、用电安全：
安全小组对全校的全部用电器件和线路做了排查，更换了部分隐
患器件，和部分电线，已基本没有隐患。学校无私拉、乱接电源现象，
对老化线路进行了改造。
7、防火安全：
学校已经准备了取暖煤和柴，各班级火炉抢建合格没有隐患，学
校召开班主任会议，落实层层防火责任制，班级由专人照看火炉，班
主任早晚到班检查，火炉安全和熄灭情况。
8加强值班：
坚决执行领导带班、教师值班值宿、更夫巡逻制度，学校制度健
全，责任到位。
内容仅供参考
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