2024年6月11日发(作者：)
FACTORY INSPECTION R
NO.
A
B
C
D
E
F
G
H
CHECK ITEM
TOP MGMT AWARENESS LEVEL最高管理层认识水平
QUALITY CONTROL LEVEL质量控制水平
FACTORY PROCESS CONTROL工厂过程控制
INCOMING INSP.进料检验
CHECK SYSTEM 检验制度
OUTGOING INSP.出货检验
RAW MATERIAL VENDOR CONTROL原材料供方控制
MATERIAL CONTROL材料控制
FACILITIES CONTROL : JIG, EQUIPMENT设备控制：夹具、设备
TOTAL
ITEM
1. Does top mgmt have a clear QC policy and ISO 9002?最高管理层有清楚质量方针、ISO9002
2. Implementation of OQC policy - Is there plan of action 出货检验执行-有行动计划吗？
and person incharge ?有人负责吗？
a) Imp. of plan - Is it clear for ? : Items, Process,改进计划清楚吗：项目过程
Time period, Section Incharge.时间周期、负责部门
b) Imp. of plan - Can the process be monitored改进计划-过程能监控吗？
periodically ?周期
And level is not good, can the plan水平不足时计划能及时修改吗？
be changed timely.
c) Understanding - Do employees understand the员工能理解方针吗？
policy ?
And what is the actual level of实际理解水平
comprehension ?
d) Periodic report to top mgmt - Is there person 最高管理层定期报告--有负责人吗？
incharge ?
3. Does top mgmt understand the quality level correctly?最高管理层能正确理解质量水平吗？
4. Does top mgmt understand quality problem correctly ?最高管理层能正确理解质量问题吗？
5. Does top mgmt personally attend meetings to solve最高管理层出席质量专题会议吗？
quality problem ?
A
1. QC Organisation - Does each section's responsibility QC组织-每个部门的职责清楚吗？
clearly defined ?
1-1 QC activity - Does each section have a clear QC行动-每个部门权利责任清楚吗？
B authority and responsibility ?
* Is there a section and person incharge of QC ?有人或部门负责QC吗？
* Is there a QC system chart and is it being 有质量系统图吗？照常进行吗？
practised accordingly ?
1-2 Problem point comprehension - If problem occur,问题点的理解-如果问题发生，处理路线清
is the route of action taken clear
HNDQA F001
27-June-06
ITEM
2. Are there QC regulation & standard for incoming insp.,进料检验有标准吗？
process control, outgoing insp. and equipment过程控制、出厂检验、设备仪器控制有控制标准吗？
- Have control std been decided ?
B 3. Does each section has its own quality target ?每个部门有质量目标吗？
4. Does QC top mgmt able to follow and have clear QC最高管理层对质量目标的理解清楚吗？
'01-01-0 understanding of quality target ?
5. Is data recording able to show problem points easily ?数据记录能清楚反应问题点吗？
6. Are problems being followed up promptly & correctly ?问题能又快又准确地得到注视吗？
* Control ... Are problems documented and 控制-按正确顺序文件化进行控制吗？
arranged in proper order ?
* Action ... Are countermeasure taken to stop对策-及时采取对策以防止再发？
recurrence defect ?
7. Are QC meetings being held periodically ?定期举行QC会议吗？
8. What is the level of QC activity among employess ?员工中QC活动水平？
9. Is there any education / training programme for employee有员工提升的教育培训程序吗？实际执行情
improvement and is it being carried out actively ?
a) Education policy - Is it clear ?教育方针清楚吗？
b) Is the education / training program planned 教育训练计划是基于方针吗？
based on the policy ?
c) Is there a particular person in-charge of the有具体的一个人负责教育培训吗？
education programme ?
d) Is the education programme for new / old staff对新、老员工都有培训吗？按阶层、职能别分
being classified by job function etc ?
10. Is there a basic QC education ?有基本QC培训吗？
11. Is approval obtained from customer proir to any plan of任何工艺/产品的变更计划都有先得到客户同意
changing the process / product ?
Ex. Material supplier, material grade change, etc.不包括材料供方，材料等级的变更。
12. Is there proper control of documents (Filing)有文件资料控制程序吗？
a) Is arrangement be made by group / model ?按批次/产品类型进行管理吗？
b) Can drawings & approval specs be controlled ?图纸、批准的规范受控吗？
c) Is information / improvement being distributed信息/改进有效地分发到相关部门吗？
effectively to concerned sections ?
d) Is the internal factory line data being filed in内部生产的数据能够按很好的顺序存入文件中吗？
good order ?
1. Is the working place in good and clean arrangement ?工作环境良好、清洁吗？
(minimize amount of transport / handling)传送/处理最小数量
2. Does working manual clearly explained the important工作手册能够把要点解释清楚吗？实际操作按手册
C points and does actual operation based on the manual ?
3. Can defect be completely detected in process line ?工艺线能把不良品完全检测出来吗？
a) Judgement criteria, spec, sample limit - Are判定标准、规范、样品极限已清楚定义了吗？
they been determined ?
b) In the process, is there a defect separation在过程，不良品有分开吗？一以防止混批
system and prevention of mix-up ?
c) Can full proof action be implemented in the 在工艺线能进行全部试验吗？
process line ?
HNDQA F001
27-June-06
ITEM
4. Are data being analysed to find problems in the line ?在生产线数据能分析以发现问题吗？
5. Is there defect analysis follow-up report / document ?不良分析报告/资料有吗？
6. Is there a defect recurrence prevention policy ?预防再发的措施有吗？
C 7. Alteration, new specs - Is it being correctly distributed 变更，新规范--正确分发并受控吗？
and controlled ?
8. Is there a process flow chart and the does the process有工艺流程图吗？工艺正常受控吗？
being controlled accordingly ?
1. Does insp / control follow the basic regulation ?检验/控制 按基本规范吗？
a) Is there insp. Procedure manual prepared ?有检验程序/手册吗？
b) Is lot division & sampling method clear ?批次的分批/做样片 的方法清楚吗？
Dc) Is judgement criteria clear ?判定标准清楚吗？
d) When defect occur, is there a clear route of 当不良发生，纠正处理的措施清楚吗？
action / treatment ?
2. Drawing, approved specs, limit samples - Is the required图纸、批准的规范、样品极限 有要求受控、文
document have ? (for insp. or control)
3. Incoming insp. Report - Is there proper filing system ?进料检验报告-有适当的文件制度吗？
Are problem points being followed up ?问题点能够被发现吗？
4. Does defect action / treatment being taken accordingly不良品的纠正处理是按标准进行吗？
to the rules and regulation ?
5. Is the defect inspection result being feedback to, the不良品的检验结果反馈给供方吗？
supplier ?
6. Is there proper treatment for supplier with high defect ratio?对于供方高不良率有适当的措施吗？
1. Does inspection follow the basic regulation ?检验按基本标准进行吗？
a) Is there insp. procedure manual ?有检验程序手册吗？
b) Is lot division & sampling method clear ?批次的分批/做样片 的方法清楚吗？
Ec) Is judgement criteria clear ?判定标准清楚吗？
d) When defect occur, is there a clear route of 当不良发生，纠正处理的措施清楚吗？
action / treatment ?
2. Are outgoing records being filed properly ?出厂检验记录按文件化管理吗？
3. Does defect action / treatment being taken accordingly不良品纠正处理是按标准进行吗？
to the rules and regulations ?
4. When market / customer complaint happen is there当市场/客户抱怨发生时有特别的检验点（基于要求
special check point done based on the claim ?
5. Is inspection result being feedback to process ?检验结果反馈给工艺吗？
1. Is there a particular person / section in-charge ?有特定人员/部门负责？
2. Is vendor's process well organised & controlled ?供方的工艺组织/控制良好吗？
3. Is there a good understanding / access of quality into ?进料质量要求能被很好理解吗？
F 4. Are raw material suppliers being accurately informed原材料的质量要求水平 有准确地告知供方吗？
on the quality level demanded ?
5. Are working spec & procedure document clear 作业规范和程序文件能清楚完全地指导工作吗？
documented and can thoroughly guide the work ?
6. Is quality guidance given to the material supplier ?材料供方提供质量指导吗？
7. Is there any alteration made in the process without工艺的任何变更没有提示吗？
warning and does treatment for abnormality taken不良品的处置按标准吗？
according to regulations ?
HNDQA F001
27-June-06
ITEM
1. Are material being kept according to regulations and no材料是按标准，并对环境没有危害吗？
hazardous effect to the environment ?
2. Are material stored in good / clean arrangement ?材料存储环境良好、清洁吗？
a) Is there prevention of mixing & wrong quantity ?有防止混用、误用措施吗？
b) Is there separation system for lot on hold and old旧的存货、暂停的存货有隔离吗？
stock ?
3. Is there control of receiving and delivery quantity ?接收、分发 数量有控制吗？
4. Is there any particular person in-charge ?有特定的人员负责吗？
5. Is first-in-first-out (FIFO) implemented ?按先进先出执行吗？
1. Are control points of equipment / jig clear ?设备仪器、环境的控制点清楚吗？
(temp. Pressure, sp gravity, etc)温度、压力、重量等
2. Does equipment, die and jigs calibration control设备仪器是按标准进行校验吗？
based on standard set ?
3. Is calibration well controlled and only calibrated 仪器校验良好受控吗？只有校验过的设备才使用吗？
equipment are used ?
4. Is there any record for repaired equipment, die and jig ?仪器设备的修理有记录吗？
5. Is there any repair rule for equipment, die and jig ?仪器设备的维修有标准吗？
6. Are equipment, die and jig kept in good arrangement ?仪器设备的保养良好吗？
7. Is there any maintenance control of material supplier's材料厂家的仪器设备维护 有控制吗？
equipment, die and jig ?
* In case of items that cannot be checked /
evaluated, the points collected will be
divided over the full points of items
being checked only. (as 100%)
* Acceptance level :
Evaluation result shall obtained the following minimum condition :
a) Obtains not less that 50% of the marks given to each inspection items.
b) Obtains not less than 60% of the total marks.
G
H
HNDQA F001
27-June-06
ON REPORT
NO. OF
CHECK ITEM
5
12
8
6
5
7
5
7
55
WEIGHT
IN POINTS
25
22
18
5
5
5
5
15
100
POINTS
WEIGHT
5
APPRAISAL
APPRAISAL
最高管理层有清楚质量方针、ISO9002
出货检验执行-有行动计划吗？
改进计划清楚吗：项目过程
4
水平不足时计划能及时修改吗？
4
最高管理层定期报告--有负责人吗？
最高管理层能正确理解质量水平吗？
最高管理层能正确理解质量问题吗？
最高管理层出席质量专题会议吗？
QC组织-每个部门的职责清楚吗？
QC行动-每个部门权利责任清楚吗？
有人或部门负责QC吗？
有质量系统图吗？照常进行吗？
问题点的理解-如果问题发生，处理路线清楚吗？
Page : 2 of 5
4
3
5
2
POINTS
WEIGHT
2
2
2
1
2
APPRAISAL
过程控制、出厂检验、设备仪器控制有控制标准吗？
QC最高管理层对质量目标的理解清楚吗？
数据记录能清楚反应问题点吗？
问题能又快又准确地得到注视吗？
控制-按正确顺序文件化进行控制吗？
对策-及时采取对策以防止再发？
2
2
有员工提升的教育培训程序吗？实际执行情况？
教育训练计划是基于方针吗？
有具体的一个人负责教育培训吗？
对新、老员工都有培训吗？按阶层、职能别分类进行吗？
2
1
任何工艺/产品的变更计划都有先得到客户同意吗？
2
不包括材料供方，材料等级的变更。
按批次/产品类型进行管理吗？
图纸、批准的规范受控吗？
信息/改进有效地分发到相关部门吗？
内部生产的数据能够按很好的顺序存入文件中吗？
2
工作手册能够把要点解释清楚吗？实际操作按手册吗？
工艺线能把不良品完全检测出来吗？
判定标准、规范、样品极限已清楚定义了吗？
在过程，不良品有分开吗？一以防止混批
在工艺线能进行全部试验吗？
Page : 3 of 5
3
2
22
在生产线数据能分析以发现问题吗？
不良分析报告/资料有吗？
变更，新规范--正确分发并受控吗？
有工艺流程图吗？工艺正常受控吗？
POINTS
WEIGHT
2
2
2
2
3
APPRAISAL
批次的分批/做样片 的方法清楚吗？
当不良发生，纠正处理的措施清楚吗？
图纸、批准的规范、样品极限 有要求受控、文件化。
进料检验报告-有适当的文件制度吗？
不良品的纠正处理是按标准进行吗？
不良品的检验结果反馈给供方吗？
对于供方高不良率有适当的措施吗？
1
1
1
1
0.5
0.5
批次的分批/做样片 的方法清楚吗？
当不良发生，纠正处理的措施清楚吗？
1
不良品纠正处理是按标准进行吗？
当市场/客户抱怨发生时有特别的检验点（基于要求）吗？
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
进料质量要求能被很好理解吗？
原材料的质量要求水平 有准确地告知供方吗？
作业规范和程序文件能清楚完全地指导工作吗？
工艺的任何变更没有提示吗？
Page : 4 of 5
POINTS
WEIGHT
材料是按标准，并对环境没有危害吗？
1
1
有防止混用、误用措施吗？
旧的存货、暂停的存货有隔离吗？
1
1
1
3
2
仪器校验良好受控吗？只有校验过的设备才使用吗？
仪器设备的修理有记录吗？
2
2
2
2
2
APPRAISAL
材料厂家的仪器设备维护 有控制吗？
TOTAL100
POINTS
Page : 5 of 5
发布评论